目     录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）资产占用情况

文山市薄竹镇中心卫生院2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;

2、负责本乡镇的基本医疗服务;

3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;

4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;

5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;

6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

设有外妇科、内儿科、门诊部、中医科、检验科、影像科、药房及乐诗冲分院共9个临床科室。公卫科、办公室、财务室、健康扶贫办公室等4个非临床科室，开设病房50张。承担着薄竹镇及周边乡镇3.2余万人口的基本公共卫生服务、基本医疗服务和计划生育技术服务工作，可常规开展麻醉、普外、妇产科手术。有老回龙、新回龙、幕诗冲、摆依寨、白租革、落水洞、乐诗冲、五色冲、牛克、母鸡冲、；老屋基、期路古12个村级卫生室，34名乡村医生和15名计生宣传员，协助卫生院开展基本公共卫生服务等相关工作。

（三）重点工作概述

（1）基本公共卫生工作

1、组织管理：为开展好基本公共卫生服务项目工作，卫生院成立了院长为组长的绩效考评领导小组，每季度参照考核标准及考核方案进行自查评估，并将相关资料及时上报了市卫计局。

2、乡村医生管理：村医作为整个防保网的网底，在开展基本公共卫生服务工作中发挥着重要作用。卫生院防保人员分片挂钩各村卫生室，2人挂钩3个村卫生室，每季度深入到村督促指导、帮助开展工作，根据工作开展情况兑现各种补助经费。

3、健康档案管理：建立居民健康档案29229人，建档率91.92%；电子建档29229人，建档率为91.92%。目前我镇居民健康档案，本底台账基本完善，存在不规范档案。

4、健康教育：全镇共设置15个宣传栏，宣传内容每月均进行更新；结合每月冷链运转，根据各村医所辖自然村数及人口数，均让村医领取不等量宣传资料下去开展健康教育工作。

（二）新型农村合作医疗工：按照上级要求做好合作医疗政策宣传，今年我院的住院次均费用控制标准为1200元，无违规行为发生。现在已完成三保合一。

（三）基建工作：我镇去年有3个村卫生室建设任务，母鸡冲村卫生室和白租革村卫生室均已完工投入使用，新回龙村卫生室因建设用地未落实，今年才动工建设动工，目前已完工并验收。摆衣寨村卫生室旧房子已全部拆完，目前正在打洞。

（四）健康扶贫工作：薄竹镇为我市3个贫困乡镇之一，共有建档立卡贫困户1487户5665人，其中2014年至2016年脱贫351户1337人，动态管理后，建档立卡户1136户4328人（新纳入240户878人，脱贫返贫19户66人，拟正常退出746户2905人，留档户131户479人）。

（六）计划生育工作 ：我镇有已婚育龄妇女5192人。使用药具人数592人，其中：口服短效十八甲153人，口服1号10人，口服2号19人；外用避孕膜11人；外用避孕套397人，外用栓2人，药具应用率95%，随访率95%，有效率100%，在全镇12个村委会宣传药具知情选择知识，开展不定期的药具服务回访调查，群众对计划生育及药具工作的政策知晓率90%。二查四查应查数1871人，实查1778人，实查率95.02%。叶酸发放任务450人，实际发放454人。孕前优生健康检查任务240对，实际完成242对，并完成了相应的随访。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,其中：事业单位1个，是文山市薄竹镇中心卫生院。

截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：事业编制36人。在职实有32人，其中： 财政全供养32人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入490.22万元，其中:本年收入490.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款490.22万元（本级财力490.22万元，专项收入0万元，执法办案补助00万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出490.22万元。本级财力安排支出490.22万元，其中，基本支出490.22万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别 “208（类）-05（款）-05（项）”支出49.42万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费，，“208（类）-27（款）-02（项）”支出1.2万元，事业单位工伤保险费、“208（类）-27（款）-03（项）”支出1.9万元，事业单位生育保险支出，“210（类）-03（款）-02（项）”支出359.3主要反映机关事业单位人员工资、津补贴、办公费等事业运行支出，“210（类）－11（款）-02（项）”支出19.21万元，主要反映事业单位医疗，“210（类）－11（款）-03（项）”支出4.99万元，反应事业单位公务员医疗补助支出，“210（类）－11（款）-99（项）”支出0.91万元，主要反映事业单位其他事业单位医疗支出， “221（类）－02（款）-01（项）”住房公积金支出28.81万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组：301（类）工资福利支出465.77万元、302（类）商品服务支出21.39万元，303（类）对个人及家庭补助支出3.06万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：2018年无对下转移支付项目,支付金额0万元。

（二）与中央配套事项

2018年无与中央配套预算项目。

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算6.18万元，比上年预算数增加0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0.88万元，比上年预算数增加0万元；3.公务用车购置及运行费5.3万元，比上年预算数增加0万元。“三公”经费增加的原因主要是:上级部门度检查监督增加了次数，车辆新增及下乡出诊次数增多，所以经费有所增加。

（一）2018年预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，以0万元申报，与2017年对比增加0万元，增减变化原因，预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，没有增减变化。

（二）2018年公务接待费预算0.88万元，与2017年预算相比，增减变化0万元，增减变化原因，上级有关部门加大了监督检查工作及交流次数。

（三）2018年单位公务用车编制数0辆，实有数4辆，公用务用车购置0辆，公务用车运行费用5.3万元，与2017年对比，新增公务用车1辆，无新购公务用车，公务用车运行费5.3万元，公务用车运行费增加0万元，主要原因是新增加车辆，及下乡出诊次数增加，故费用有所增加。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，2018年暂无政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排预算部门基本支出490.22万元，与上年对比增加114.56万元，增减变化的原因主要是：职工人数增加，人员工资增资，所以支出增加。

1.住房公积金比2017年度增加4.43万元，主要原因是在职职工缴纳住房公积金人数增加。

2.商品和服务支出比2017年度增加0.19万元，主要原因是本年度新增车辆费用也增加，人员增加相应地增加人员经费。

3.工资、津补贴等项目比2017年度增加90.11万元，主要原因人员工资增资及各项保险住房公积金的增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排部门项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增减变化的原因主要是：没有项目。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

2018年本级财政安排文山市薄竹镇中心卫生院部门机关运行经费24.44万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日文山市薄竹镇中心卫生院部门的国有资产占有使用情况如下：2017年12月份资产总额1727.89万元，流动资产553.93万元，在建工程231.89万元，固定资产924.56万元。其中，汽车40.98万元、专用设备及其他固定资产883.58万元。

  文山市薄竹镇中心卫生院2018年部门预算公开表.xls