目   录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）资产占用情况

文山市坝心乡卫生院2018年部门预算编制说明

一、主要职能

（一）主要职能

（1）主要职能。

1、承担本乡居民的预防、医疗和保健任务。

2、本乡内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。

3、本乡内人群的健康教育工作。

4、强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件

（二）2017年度重点工作任务介绍及开展情况。

一、家庭医生签约服务工作。

1、完成了一般人群家庭医生签约服务3540人，签约完成率达43%以上，超过30%的目标。

2、完成了慢性病患者家庭医生签约服务305人，签约完成率达64%，超过60%的目标；

3、完成了农村建档立卡贫困户家庭医生签约服务1267人，签约完成达100%；

4、完成了计划生育特殊家庭家庭医生签约服务4人，签约率为100%：

力争2018实现家庭医生签约服务工作全覆盖。

二、健康扶贫工作

全乡共有建档立卡户未脱贫263户1027人，脱贫户59户，259人，今年8月份来为建档立卡贫困户1286人进行疾病筛查，筛查出共患有大病慢病(4548)人群110人.一般疾病（4649）297人，大病42人，九类十五种重大疾病的共有7人均在治疗中，建立家庭病床1人；慢性病68人。均在治疗康复中。全乡共有五个行政村4个村卫生室，每个村卫生室配备3名乡医。

三、基本公共卫生工作

（一）2017年全乡累计建立居民健康档案：7513人份，建档率达到92.6%。电子系统录入完成7440份，系统录入率99%。其中老年保健建档：707人，完成体检556人；高血压建档331人，完成体检331人。糖尿病患者建档管理108人，累计随访4次，完成体检108人。重性精神病管理34人，累计随访4次，完成体检32人。孕产妇管理112人。

（二）健康教育：根据各自然村实际情况，制定健康教育工作计划，落实责任人，因地制宜地开展形式多样的健康教育工作。采取发放健康教育图文资料和播放影音资料，设置健康教育专栏、开展公众健康咨询、举办健康教育知识讲座加强健康知识宣传教育，促进健康行为的养成。我乡2017年1月至12月举办健康教育12次健康教育知识讲座，共发放健康教育资料3900余份。卫生院设置健康教育宣传栏5个，每个村卫生各设置宣传栏1个。并利用各种宣传日进行公众健康教育知识宣。

（三）计划免疫工作：常规免疫工作。共为辖区0—6岁儿童建证619人（含流动儿童），建证率100%，我乡以卫生院为定点安全接种，1至12月来，我乡卡介苗应种4针次，实种4针次，接种率100％。脊灰疫苗应种553针次，实种552针次，接种率99.8％。百白破疫苗应种226人，实种219人，接种率96.9％。麻风疫苗应种172针次，实种169针次，接种率98.3％。麻腮疫苗应种69针次，实种66针次，接种率95.7％。乙脑应种138针次，实种135针次，接种率97.8％。乙肝疫苗应种158针次，实种151针次，接种率95.5％。白破疫苗应种128针次，实种123针次，接种率96.1％。A群流脑疫苗应种135针次，实种131人，接种率97.03％。甲肝应种43人，实种43人，接种率100％。A+C群流脑疫苗应种159人，实种153人，接种率96.2％。开展了“4.25”宣传活动和查漏补种工作，及时上报各类报表。我乡根据文件并结合实际情况，完成了12次冷链运转活动。预防接种中未出现异常反应。

（四）儿保保健管理与健康情况

2017年1月1日至2017年12月1日共有活产数112人，0—6岁儿童数753人；共体检678人；儿童保健覆盖率90.04 %，3岁以下儿童数333人;共体检300人;系统管理率90.09 %;高危管理率100 %;对高危儿童按照管理方案进行管理。5岁以下儿童死亡数1人；死亡8.93‰;其中婴儿死亡1人,婴儿死亡率8.93‰;新生儿死亡1人，婴儿死亡率8.93‰。

（五）孕产妇管理与健康情况

全乡1月至12月共有孕产妇112人，分娩112人，孕产妇建卡数112人，保健覆盖率100%，系统管理人数102人；系统管理率91.07%，新法接生数112人；新法接生率100%；住院分娩数108人；住院分娩率100%;高危产妇数37人;高危筛查率100 %;高危住院分娩数37人；高危住院分娩率100 %。

（六）老年保健工作

2017年1至12月老年人共建档：707人，免费对老年人进行体检556人，共对556人老年人进行了生活自理能力评估，对查出的高血压，2型糖尿病纳入慢性病管理，安排专人负责老年人保健工作，制定了老年人保健管理制度，并对老年人中有高血压、糖尿病等慢性病者进行了追踪调查，给予合理的饮食、锻炼指导。对查出的其他异常情况反馈给病人，督促其进行复查或转诊到上级医院确诊治疗。

（七）慢性病管理

根据全乡实际情况，以建立居民健康档案为基础，做好以高血压、2型糖尿病管理为重点，逐步开展各种影响人群健康的慢性疾病的管理。慢性病档案管理。落实慢性病管理制度，以建立居民健康档案为基础，基本掌握辖区重点慢性病患病情况，共对331列高血压病人，108例糖尿病人进行建档规范化管理，管理率100%，管理人群血压控制率达71%、血糖控制率达70.6%。高危人群干预。对筛查出的高危人群和重点慢性病患者分类登记，并提供有针对性的健康干预措施。新发现结核病人1人，转诊24人。

（八）重性精神疾病及麻风病管理工作

安排专人负责重性精神疾病管理工作，并接受了业精神卫生知识培训。严格按照重性精神患者管理服务规范来开展工作，制定落实重性精神疾病管理制度，2017年，共对34例重性精神疾病病人登记和建立健康档案，并提供随访服务、康复指导，管理率达100%。重性精神疾病患者病情稳定率100%。我乡麻风病历年治愈患者9人，复查9人，家属16人，体检16人，体检率100%；发现可疑线索16人，后经检查已排除麻风病。

（九）卫生监督工作：

我乡共有5个村卫生室，坝心乡卫生室服务人口1900人、核桃寨村卫生室服务人口2320人、高枧槽村卫生室服务人口1454人、陡舍破村卫生室服务人口720人、他披村卫生室服务人口1696人；各村卫生室每月对辖区进行协管巡查，并每月20日前上报，巡查类别饮用水、非法行医、非法采供血、传染病、学校、公共场所等；公共场所2家，分别有1家理发店、学校1家，主要巡查学校饮用水、传染病预防、二次供水等方面；供水单位1家，供水人口达12万余人次，主要供水片区（坝心、马塘、工业园区、德厚、红甸、平远街、砚山等地区）；坝心乡卫生监督协管站每季度对卫生室、公共场所、学校、供水单位进行巡查，开展打击非法行医2次，并下达服务意见书，已完成上级部门2017年全年安排的工作要求及目标任务。

（十）传染病及突发公共卫生事件的处理

有专人负责染病疫情报告工作，集合我乡实际，制定了辖区传染病疫情防控措施及传染病防治管理制度预警机制和基础档案管理，依据《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例与传染病疫情监测信息报告管理办法》、《医疗废物管理条例》和《消毒管理办法》等相关法律法规知识的宣教，进一步提高广大医务工作者，特别是医疗机构负责人的法律意识，达到知法、懂法、守法。建立医疗废物产生地医废处理工作流程，使用符合规定的包装物和包装容器。

（十一）鼠防工作

加强领导，精心组织，完成全年鼠疫监测任务。根据要求，我乡春季开展了大规模的灭鼠爱国卫生运动，我乡共投放毒饵粮2600斤，投毒面达95%，大大降低了我乡的鼠密度。

（十二）防艾工作

加强全乡防艾知识宣传力度，有效预防艾滋病在我乡发传播蔓延。保护广大人民的群众的身体健康，我乡成立了以核桃寨村为防艾示范村，并进行加大对艾滋病知识宣传，发放各类艾滋病防治宣传资料2千余份，在乡宣传栏出黑板报刊登艾滋病知识宣传共计12期。对辖区内19名感染者进行随访2次。CD4已经完成人数16人，完成率85%；PITC检测完成2460人，均未发现阳性病人。

（十三）医疗工作

2017年1月至12月门诊病人次9887人。住院病人136人，医疗总收入为439368.52元。

（十四）9计生工作开展情况

截止2017年12月10日，我乡叶酸片发放任务150盒，共发放152盒，完成率101﹪；抽血任务60对，完成61对，完成率101﹪，录入61份，录入率101﹪；孕前培训252人次，目标人群培训342人次，避孕套全年发放2800只，开展二查223人、四查160人，随访服务180余人次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,其中：事业单位1个，是文山市坝心乡卫生院。

截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：事业编制12人。在职实有12人，其中： 财政全供养12人。

离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入173.84万元，其中：一般公共预算173.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入173.84万元，其中:本年收入173.84万元，上年结转收入23.20万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款173.84万元（本级财力173.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出173.84万元。本级财力安排支出173.84万元，其中，基本支出173.84万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别 “208（类）-05（款）-05（项）”支出17.04万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费，，“208（类）-27（款）-02（项）”支出0.4万元，事业单位工伤保险费、“208（类）-27（款）-03（项）”支出0.6万元，事业单位生育保险支出，“210（类）-03（款）-02（项）”支出127.68主要反映机关事业单位人员工资、津补贴、办公费等事业运行支出，“210（类）－11（款）-02（项）”支出6.63万元，主要反映事业单位医疗，“210（类）－11（款）-03（项）”支出1.94万元，反应事业单位公务员医疗补助支出，“210（类）－11（款）-99（项）”支出0.4万元，主要反映事业单位其他事业单位医疗支出， “221（类）－02（款）-01（项）”住房公积金支出9.95万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组：301（类）工资福利支出164.74万元、302（类）商品服务支出10万元，303（类）对个人及家庭补助支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：2018年无对下转移支付项目,支付金额0万元。

（二）与中央配套事项

2018年无与中央配套预算项目。

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算1.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0.2万元；3.公务用车购置及运行费0.6万元。

（一）2018年预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，以0万元申报，与2017年对比增加0万元，增减变化原因，预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，没有增减变化。

（二）2018年公务接待费预算0.2万元。

（三）2018年单位公务用车编制数0辆，实有数2辆，公用务用车购置0辆，公务用车运行费用0万元，与2017年对比，新增公务用车0辆，无新购公务用车，公务用车运行费0.6万元，主要原因是严格按公务用车的使用规定执行，控制车辆运行费用的支出。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，2018年无政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排坝心卫生院部门基本支出173.84万元，与上年对比增加52.23万元，增减变化的原因主要是：职工人员增加，工资增加。

1.住房公积金比2017年度增加2.7万元，主要原因是在职职工缴纳住房公积金人数增加。

2.商品和服务支出比2017年度增加2.03万元，主要原因是本年度新增车辆费用也增加，人员增加相应地增加人员经费。

3.工资、津补贴等项目比2017年度增加66.08万元，主要原因人员工资增资及各项保险住房公积金的增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增减变化的原因主要是：没有项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拔款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算收入。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.事业单位机构运转经费预算：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、手续费、委托业务费等费用。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财政安排文山市坝心乡卫生院部门机关运行经费7.5万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日文山市坝心乡卫生院部门的国有资产占有使用情况如下：2017年12月份资产总额559.95万元，流动资产175.86万元，固定资产194.26万元。其中，汽车21万元、其他固定资产168.83万元。

  文山市坝心乡卫生院2018年部门预算公开表.xls