目   录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）资产占用情况

文山市开化街道办事处振华社区卫生服务中心2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生政策方针，协助实施农村医改工作。

2.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

3.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害居民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

4.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

5.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

6.提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

7.贯彻落实国家基本药物制度，我中心全部配备、使用基本药物; 实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。

8.协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

9.开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。

10.对所属行政村卫生室实行规范化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

11.协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

12.协助做好新型农村合作医疗工作。

（二）主要工作

1.承担本辖区居民健康档案规范建档、指导、管理及服务。

2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3.提供并组织实施本辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

4.及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理， 进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视， 进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7.对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9.对本辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10.负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、 多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

12.做好基层常见多发病的诊治，建立双向转诊绿色通道。

13.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理，做好医疗废物处理和污水，污物无害化处理。

14.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

15.对本辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

16.严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

17.加强对村卫生室的规范管理，做好村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

18.在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

19.配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本辖区卫生状况。

20.贯彻执行国家各种卫生法规，对本辖区内有关行业实行监督管理。

21.负责本辖区内村级卫生服务站的管理和培训工作。

22.做好卫生行政部门规定和安排的其他卫生工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,其中：事业单位个，是文山市开化街道办事处振华社区卫生服务中心.

截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：事业编制25人。在职实有25人，其中： 财政全供养26人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入407.91万元，其中：一般公共预算407.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入407.91万元，其中:本年收入407.91万元，上年结转收入43.12万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款407.91万元（本级财力192.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出407.91万元。本级财力安排支出407.91万元，其中，基本支出407.91万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别 “208（类）-05（款）-05（项）”支出41.95万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费，，“208（类）-27（款）-02（项）”支出1万元，事业单位工伤保险费、“208（类）-27（款）-03（项）”支出1.6万元，事业单位生育保险支出，“210（类）-03（款）-01（项）”支出297.73主要反映机关事业单位人员工资、津补贴、办公费等事业运行支出，“210（类）－11（款）-02（项）”支出16.32万元，主要反映事业单位医疗，“210（类）－11（款）-03（项）”支出4万元，反应事业单位公务员医疗补助支出，“210（类）－11（款）-99（项）”支出0.7万元，主要反映事业单位其他事业单位医疗支出， “221（类）－02（款）-01（项）”住房公积金支出24.48万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组：301（类）工资福利支出387.92万元、302（类）商品服务支出19.99万元，303（类）对个人及家庭补助支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：2018年无对下转移支付项目,支付金额0万元。

（二）与中央配套事项

2018年无与中央配套预算项目。

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算1.69万元，，其中：因公出国（境）费0万元；2.公务接待费1万元；3.公务用车购置及运行费0.6万元:

（一）2018年预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，以0万元申报，与2017年对比增加0万元，增减变化原因，预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，没有增减变化。

（二）2018年公务接待费预算0.09万元.

（三）2018年单位公务用车编制数0辆，实有数0辆，公用务用车购置0辆，公务用车运行费用0万元，与2017年对比，新增公务用车0辆，无新购公务用车，公务用车运行费0万元，公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是严格按公务用车的使用规定执行，控制车辆运行费用的支出。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，2018年无政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排***部门基本支出407.91万元，与上年对比增加288.2万元，增减变化的原因主要是：职工人数增加，人员工资增资，所以支出增加。

1.住房公积金比2017年度增加2.1万元，主要原因是在职职工缴纳住房公积金人数增加。

2.商品和服务支出比2017年度增加2.7万元，主要原因人员增加，相应地增加人员经费。

3.工资、津补贴等项目比2017年度增加289.5*万元，主要原因职工人数增加，人员工资增资，所以支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增减变化的原因主要是：没有项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拔款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算收入。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.事业单位机构运转经费预算：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、手续费、委托业务费等费用。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财政安排文山市振华社区卫生服务中心部门机关运行经费19.99万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日文山市振华社区卫生服务中心部门的国有资产占有使用情况如下：2017年12月份资产总额45.22万元，流动资产45.22万元，固定资产0万元。其中，汽车0万元、其他固定资产0万元。

  文山市开化街道办事处振华社区卫生服务中心2018年部门预算公开表.xls