目  录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）资产占用情况

文山市喜古乡卫生院2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。负责全乡防病、治病工作，做好药政管理工作，指导帮助村卫生开展医、防、皮、药工作。

（二）机构设置情况

2018年部门预算编报的单位共1个。2018年部门预算编制时，单位编制数15人，实际在职职工14人(实际在岗13人，1人在文山市疾控中心任职，但人事关系仍在本院），退休人员0人，有业务车辆2辆。

（三）重点工作概述

1、在努力加强自身发展的同时，加强与上级部门的沟通与联系。

2、引进和培养适合自身发展需要的专业技术人才，提高医务人员专业技术水平，科学实施考核制度，充分调动医务人员积极性。

3、加强村医队伍建设，逐步提高村医文化水平、专业技术水平及服务能力，促进农村卫生工作稳步开展。

4、继续认真组织好对育龄妇女的优质服务；继续抓好特殊人群和流动人口的计生管理与服务；继续组织好乡、村计生专干开展系统的全员信息系统的核查工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2018年部门预算单位共1个,为财政全额拨款的事业单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，事业编制15人。在职实有职工14人，全部为财政全供养人员。

退休人员0人。

实有车辆2辆（救护车1辆，公卫车1辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入192.42万元，其中：一般公共预算192.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入192.42万元，其中:本年收入192.42万元，上年结转收入41.48万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款192.42万元（本级财力192.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出192.42万元。本级财力安排支出192.42万元，其中，基本支出192.42万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别 “208（类）-05（款）-05（项）”支出18.51万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费，，“208（类）-27（款）-02（项）”支出0.45万元，事业单位工伤保险费、“208（类）-27（款）-03（项）”支出0.72万元，事业单位生育保险支出，“210（类）-03（款）-01（项）”支出152.58主要反映机关事业单位人员工资、津补贴、办公费等事业运行支出，“210（类）－11（款）-02（项）”支出7.15万元，主要反映事业单位医疗，“210（类）－11（款）-03（项）”支出1.88万元，反应事业单位公务员医疗补助支出，“210（类）－11（款）-99（项）”支出0.4万元，主要反映事业单位其他事业单位医疗支出， “221（类）－02（款）-01（项）”住房公积金支出10.73万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组：301（类）工资福利支出182.02万元、302（类）商品服务支出10.35万元，303（类）对个人及家庭补助支出0.05万元。

五、省对下专项转移支付情况

2018年无与中央配套预算项目。

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算3.7万元，比上年预算数增减少0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费1.4万元，比上年预算数减少0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行费2.3万元比上年预算数减少0万元。

（一）2018年预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，以0万元申报，与2017年对比增加0万元，增减变化原因，预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，没有增减变化。

（二）2018年公务接待费预算1.4万元，与2017年预算相比，减少了0万元 。 （三）2018年单位实有车辆数2辆，公用务用车购置0辆，公务用车运行费用2.3万元，与2017年对比，新增公务用车0辆，无新购公务用车，公务用车运行费2.3万元，公务用车运行费增加（减少）0万元。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，2018年我单位无政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安我单位基本支出192.42万元，与上年对比增加17.94万元，增加的原因主要是：工资福利支出增加。

1.住房公积金比2017年度减少0.66万元，主要原因是在职职工调出，缴纳住房公积金金额减少。

2.商品和服务支出比2017年度减少0.75万元，主要原因是职工调出，机构运转经费减少。

3.工资、津补贴等项目比2017年度增加32.73万元，主要原因工资福利支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力未安排文山市喜古乡卫生院项目支出。

（一）专业名词解释

1.财政拔款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算收入。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.事业单位机构运转经费预算：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、手续费、委托业务费等费用。

（二）事业单位机构运转经费安排

2018年本级财政安排文山市喜古乡卫生院机构运转经费10.35万元，主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、手续费、委托业务费、工会费等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日文山市喜古乡卫生院的国有资产占有使用情况如下：2017年12月份资产总额702.25万元，流动资产229.68万元、在建工程182.85万元，固定资产288.71万元。其中，车辆15.61万元专用设备及其他固定资产273.1万元。

  文山市喜古乡卫生院2018年部门预算公开表.xls