目   录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

文山市新平街道办事处新平坝社区卫生服务中心2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.按本区域卫生发展规划和初级卫生保健工作计划承担相应任务。

2.做好日常门诊、住院病人的医疗服务和康复工作，应用西医、中医和中西医结合的新知识、新方法、新技术防病治病，参加抢险救灾急救等卫生工作，参与医疗卫生科技活动和收集有关资料。

3.贯彻执行卫生法律法规，做好传染病、地方病防治和疫情报告工作，推行计划免疫，开展食品卫生、劳动卫生、环境卫生、学校卫生的技术指导和职业病防治及妇幼保健、计划生育技术服务工作。

4.推动爱国卫生运动，开展经常性的健康教育工作，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件。

5.协助卫生行政部门做好村卫生室和个体医的管理和技术监督指导工作，推行合作医疗保健制度，有计划地选送培训乡村卫生人员，逐步实行各种形式的乡、村卫生组织一体化管理。

（二）机构设置情况

2018年部门预算编报的单位共1个。2018年部门预算编制时，共有职工57人，其中：在职在编专业技术人员27人，临时聘用人员30人，无离退休人员，无在编车辆。

（三）重点工作概述

1.继续深化医改工作，促进卫计事业全面发展。

2.切实落实疾病防控措施，降低传染病发病率。

3.深入开展妇幼保健工作，促进妇儿健康。

4.着力开展卫生计生监督执法，保护群众健康。

5.合理诊疗，提高医护质量。

6.切实落实好各项人口和计划生育惠民政策。

7.提升优质服务成果，认真落实国家免费孕前优生健康检查。

8.创新管理服务机制，加强流动人口计划生育工作。

9.进一步加强卫生计生队伍建设。

10.认真做好市委、政府安排的其它工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,为卫生事业单位部门。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，事业编制22人。在职实有54人，其中： 财政全供养27人，非财政供养27人。

无离退休人员。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年文山市新平社区卫生服务中心部门财务总收入648.05万元，其中：一般公共预算447.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入230.00万元，其他收入0.6万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年文山市新平社区卫生服务中心部门财政拨款收入447.45万元，其中:本年收入447.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款447.45万元（本级财力447.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出447.45万元。本级财力安排支出447.45万元，其中，基本支出447.45万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）-11（款）-05（项）”支出**万元，主要反映纪检监察事务派驻派出机构工作经费的支出、“201（类）－32（款）-01（项）”支出420.23万元，主要反映人员工资、津补贴、社会保险、办公费等的支出、“201（类）-32（款）-99（项）”0万元，主要反映为完成特定的工作任务支出、“221（类）－02（款）-01（项）”住房公积金支出27.22万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组：201（类）-11（款）-01（项）派驻派出机构工作经费0万、201（类）-32（款）-01（项）行政运行经费 万元、201（类）-32（款）-99（项）其他组织事务支出 万元、221（类）-02（款）-01（项）住房公积金支出27.22万元（其中：基本支出万元，项目支出 万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：2018年无对下转移支付项目,支付金额0万元。

（二）与中央配套事项

2018年无与中央配套预算项目。

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算1.9万元，比上年预算数减少1万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0.2万元，比上年预算数增加0.2万元；3.公务用车购置及运行费1.70万元，比上年预算数减少0.5万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:

（一）2018年预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，以0万元申报，与2017年对比增加0万元，增减变化原因，预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，没有增减变化。

（二）2018年公务接待费预算0.2万元，与2017年预算相比，增加变化0.2万元，增加变化原因，主要用于乡医到社区培训开会的误餐费.

（三）2018年单位公务用车编制数0辆，实有数2辆，公用务用车购置2辆，公务用车运行费用1.7万元，与2017年对比，新增公务用车0辆，无新购公务用车，公务用车运行费1.7万元，公务用车运行费减少0.5万元，主要原因是严格按公务用车的使用规定执行，控制车辆运行费用的支出。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，2018年无政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排文山市新平社区卫生服务中心部门基本支出447.45万元，与上年对比增加145.36万元，增减变化的原因主要是：

1.住房公积金比2017年度增加7.33万元，主要原因是在职职工缴纳住房公积金人数增加。

2.商品和服务支出比2017年度增加2.44万元，主要原因，相应地增加人员经费。

3.工资、津补贴等项目比2017年度增加135.59万元，主要原因在职人员调资及人员增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排新平坝社区卫生服务中心部门项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增减变化的原因主要是：

1.2018年比2017年增加0万元，主要原因是根据市委、市政府的工作安排。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财政安排文山市新平社区卫生服务中心部门机关运行经费16.29万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日文山市新平坝社区卫生服务中心部门的国有资产占有使用情况如下：2017年12月份资产总额761.06万元，流动资产105.55万元，固定资产655.51万元。其中，汽车18.77万元、其他固定资产293.37万元。

  文山市新平街道办事处新平坝社区卫生服务中心2018年度部门预算公开表.xls