目 录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

文山市皮肤病防治站2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全市麻风病、皮肤病、性病的宣传、培训、调查、体检、诊断与治疗工作和男同管理；疫情监测及上报；麻风村的管理及麻风病残疾人的医疗康复等工作。

（二）机构设置情况

2018年部门预算编报的单位共1个。2018年部门预算编制时，单位编制数23人，实际在职职工29人，退休人员22人，有业务车辆1辆。

（三）重点工作概述

1.加大发现麻风病人工作力度：认真组织开展消除麻风运动、麻风现症病人家属体检、麻风治愈存活者家属体检、10年内疫村（53个）村民体检建档率达95%以上、认真做好线索调查工作、做好家系成员追踪体检、做好长期外出病人和家属管理、组织开展外出人员返乡体检。

2.规范开展麻风病诊断、治疗、康复及判愈工作：规范新（复）发病人治疗、开展麻风反应、神经炎、药物不良反应监测、开展新（复）发病人家属预防性服药、做好麻风病康复护理工作、落实国家关爱政策、严格判愈工作。

3.加大宣传培训力度：要积极开展麻风病公益宣传和科普知识宣传、报道，在“世界麻风病日”开展义诊、咨询及在学校开展麻防知识进校园等形式多样的宣传活动。

4.加强性病防治宣传、提高性病治疗率、规范治疗率，降低性病发病率。

5.加强男男性行为管理工作；

6.加强疫情监测、信息资料管理。

二、预算单位基本情况

我单位编制2018年部门预算单位共1个,为财政全额拨款的事业单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，事业编制23人。在职实有职工29人，全部为财政全供养人员。

退休人员22人。

实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入514.53万元，其中：一般公共预算514.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入514.53万元，其中:本年收入514.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款514.53万元（本级财力514.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出514.53万元。本级财力安排支出514.53万元，其中，基本支出514.53万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）-08（款）-01（项）”支出0.44万元，反映机关事业职工死亡抚恤费支出， “208（类）-25（款）-02（项）”支出7.49万元，主要反映麻风病人最低生活保障支出， “208（类）-05（款）-05（项）”支出54.21万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费、万元，，“208（类）-27（款）-02（项）”支出1.31万元，事业单位工伤保险费、“208（类）-27（款）-03（项）”支出2.1万元，事业单位生育保险支出，“210（类）-04（款）-01（项）”支出387.69主要反映机关事业单位人员工资、津补贴、办公费等事业运行支出，“210（类）－11（款）-02（项）”支出20.98万元，主要反映事业单位医疗“210（类）－11（款）-03（项）”支出7.47万元，反应事业单位公务员医疗补助支出，“210（类）－11（款）-99（项）”支出1.37万元，主要反映事业单位其他事业单位医疗支出， “221（类）－02（款）-01（项）”住房公积金支出31.47万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组：301（类）工资福利支出479.46万元、302（类）商品服务支出27.15万元，303（类）对个人及家庭补助支出7.92万元。

五、省对下专项转移支付情况

2018年无与中央配套预算项目。

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算9.5万元，比上年预算数增减少0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费1.5万元，比上年预算数减少0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行费8万元比上年预算数减少0万元。

（一）2018年预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，以0万元申报，与2017年对比增加0万元，增减变化原因，预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，没有增减变化。

（二）2018年公务接待费预算1.5万元，与2017年预算相比，减少了0万元 。 （三）2018年单位实有车辆数1辆，公用务用车购置0辆，公务用车运行费用8万元，与2017年对比，新增公务用车0辆，无新购公务用车，公务用车运行费8万元，公务用车运行费增加（减少）0万元。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，2018年我单位无政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排文山市皮肤病防治站基本支出514.53万元，与上年对比增加117.79万元，增加的原因主要是：工资福利支出增加。

1.住房公积金比2017年度增加4.73万元，主要原因是在职职工工资福利待遇提高，缴纳住房公积金金额增加。

2.商品和服务支出比2017年度增加0.99万元，主要原因是职工工资待遇提高工会经费增加。

3.工资、津补贴等项目比2017年度增加112.07万元，主要原因工资福利支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排文山市皮肤病防治站项目支出0万元，与上年对比减少了0万元。

（一）专业名词解释

1.财政拔款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算收入。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.事业单位机构运转经费预算：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、手续费、委托业务费等费用。

（二）事业单位机构运转经费安排

2018年本级财政安排文山市皮肤病防治站机构运转经费20.90万元，主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、手续费、委托业务费等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日文山市皮肤病防治站的国有资产占有使用情况如下：2017年12月份资产总额264.94万元，流动资产169.86万元，固定资产95.08万元。其中，汽车18.98万元、房屋（麻风村）及土地37.81万元其他固定资产38.29万元。

   文山市皮肤病防治站2018年度部门预算编制说明.docx