目   录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

文山市疾病预防控制中心2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保护人的生命和健康、发扬人道主义精神，促进和平发展。负责免疫防治，流行病，地方病防治，艾滋病防治，传染病防治，结核病防治，慢性病及非传染病防治，卫生监督协管工作。

（二）机构设置情况

2018年部门预算编报的单位共1个。2018年部门预算编制时，在职在编人员71人，无离退休人员，在编车辆5辆。

（三）重点工作概述

在上级主管部门的指导下，围绕政府中心工作，负责制定全市计划免疫，传染病，地方病，艾滋病，结核病，慢性病等工作技术管理规程，操作规范及管理制度。并负责组织实施，督导考核调查工作以及疫情的防疫防治等措施。

1.创新疾病预防宣传工作，加强疾病预防基本知识宣传，在各种节日中有组织地开展宣传活动。

2.积极组织应急物资资金的筹集。

3.加强信息资料管理。

4.加强市级精神文明建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,为全额拨款的事业单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制0人，事业编制63人。在职实有71人，全部为财政全供养71人员。

无离退休人员。

车辆实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1260万元，其中：一般公共预算1260万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1260万元，其中:本年收入1260万元，上年结转收入13.3万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1260万元（本级财力1260万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1260万元。本级财力安排支出1260万元，其中，基本支出1260万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）-05（款）-05（项）”支出136.5万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费、“208（类）-16（款）-01（项）”支出101.52万元，主要反映机关单位人员工资、津补贴、办公费等行政运行支出，“208（类）-27（款）-02-03-99（项）”支出11.4万元，主要财政对工伤、生育和其他财政对社会保险基金的补助支出，“201（类）－11（款）-01-03（项）”支出69.7万元，主要反映行政单位医疗及公务员医疗补助支出，“221（类）－02（款）-01（项）”住房公积金支出79.2万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组：301（类）工资福利支出1185万元、302（类）商品服务支出74.9万元。303（类）对个人和家庭的补助0.4万元

五、省对下专项转移支付情况

2018年无与中央配套预算项目。

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费20万元，比上年预算数增减少万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费2.5万元，比上年预算数减少万元；3.公务用车购置及运行费17.5万元，比上年预算数增加（减少）0万元。“三公”经费减少的原因主要是:

（一）2018年预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，以0万元申报，与2017年对比增加0万元，增减变化原因，预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，没有增减变化。

（二）2018年公务接待费预算2.5万元，与2017年预算相比，减少了0万元。

（三）2018年单位公务用车编制数5辆，实有数5辆，公用务用车购置0辆，公务用车运行费用17.5万元，与2017年对比，新增公务用车0辆，无新购公务用车，公务用车运行费0万元，公务用车运行费增加（减少）0万元。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，2018年我单位无政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排文山市疾病预防控制中心基本支出1260万元，与上年对比增加290万元，增加的原因主要是：工资福利支出增加。

1.住房公积金比2017年度增加12.4万元，主要原因是在职职工工资福利待遇提高，缴纳住房公积金金额增加。

2.商品和服务支出比2017年度减少20万元，主要原因是我单位勤俭节约。

3.工资、津补贴等项目比2017年度增加362.2万元，主要原因工资福利支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排文山市疾病预防控制中心项目支出0万元，与上年对比减少了6万元，减少的原因主要是：保民生财政不安排项目经费

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拔款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算收入。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。我单位公务用车已上交车改办，因此“三公”经费我单位只涉及公务接待费。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费预算：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、手续费、委托业务费等费用。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财政安排文山市疾病预防控制中心机关运行经费74.9万元，主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、手续费、委托业务费等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日文山市疾病预防控制中心的国有资产占有使用情况如下：2017年12月份资产总额2509万元，流动资产1221万元，固定资产1288万元。其中，汽车122万元、其他固定资产1166万元。

  文山市疾病预防控制中心2018年预算公开表.xls