目 录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

文山市妇幼保健计划生育服务中心2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工

（一）部门主要职责

实施农村孕产妇住院分娩补助，有效提高住院分娩率，加强两个系统质量管理，切实降低两个死亡率。加强健康教育宣传、提高人民群众意识，加强艾滋病、乙肝、梅毒母婴传播工作管理及全市计划生育服务工作。

（二）机构设置情况

文山市妇幼保健计划生育服务中心主要由公共卫生科、产科、妇科、儿科、保健门诊等科室组成。中心在深入基层开展工作的同时，严格执行新时期妇幼卫生工作方针，以保健工作带动临床工作的发展，狠抓单位内部管理，推行院务公开，实行绩效考核。年初召开了职工大会，制定了各项管理制度和管理方案及绩效考核分配方案。中心办公室、医务科、护理部每月对各科室进行考核一次。由于措施到位，制度落实，使中心的各项工作得以顺利开展，社会效益和经济效益得到同步增长。

（三）重点工作概述

为妇女儿童身体健康服务，负责检查、指导全市各乡镇开展好妇幼保健及卫生项目工作。负责全市妇幼保健人员的业务技术培训，做好基础落实工作，开展孕产妇保健及儿童保健工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,为文山市妇幼保健计划生育服务中心。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：事业编制90人。在职实有103人，其中： 财政全供养103人。

离退休人员49人，其中： 退休49人。

车辆编制3辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入5225.22万元，其中：一般公共预算5225.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入5225.22万元，其中:本年收入5225.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5225.22万元（本级财力1505.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿3720万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出5225.22万元。本级财力安排支出1505.22万元，其中，基本支出1505.22万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）-05（款）-05（项）”支出157.06万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出、“208（类）－27（款）-02（项）”支出3.78万元，主要反映财政对工伤保险基金的补助支出、“208（类）-27（款）-03（项）”支出6.04万元，主要反映财政对生育保险基金的补助支出、“210（类）-04（款）-03（项）”支出1162.88万元，主要反映人员工资、津补贴、办公费等支出、“210（类）-11（款）-02（项）”支出60.42万元，主要反映事业单位医疗支出、“210（类）-11（款）-03（项）”支出20.35万元，主要反映公务员医疗补助支出、“210（类）-11（款）-99（项）”支出4.07万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出、“221（类）－02（款）-01（项）”住房公积金支出90.62万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组：301（类）工资福利支出1414.12万元、302（类）商品和服务支出89.62万元、303（类）对个人和家庭的补助1.48万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：2018年无对下转移支付项目,支付金额0万元。

（二）与中央配套事项

2018年无与中央配套预算项目。

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算10.5万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费10.5万元，比上年预算数增加（减少）0万元。

（一）2018年预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，以0万元申报，与2017年对比增加0万元，增减变化原因，预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，没有增减变化。

（二）2018年公务接待费预算0万元，与2017年预算相比，增减变化0万元。

（三）2018年单位公务用车编制数3辆，实有数8辆，公用务用车购置0辆，公务用车运行费用10.5万元，与2017年对比，新增公务用车0辆，无新购公务用车，公务用车运行费10.5万元，公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是严格按公务用车的使用规定执行，控制车辆运行费用的支出。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，2018年无政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排文山市妇幼保健计划生育服务中心基本支出1505.22万元，与上年对比增加181.8万元，增减变化的原因主要是：

1.住房公积金比2017年度增加0.03万元，主要原因是人员经费增加。

2.商品和服务支出比2017年度减少1.22万元，主要原因是减少人员经费。

3.工资、津补贴等项目比2017年度增加182.88万元，主要原因是2017年规范改革性补贴增资。

4.对个人和家庭的补助比2017年增加0.11万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排文山市妇幼保健计划生育服务中心项目支出0万元，与上年对比减少4万元，主要原因是根据相关工作安排，无项目支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财政安排文山市妇幼保健计划生育服务中心机关运行经费89.62万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日文山市妇幼保健计划生育服务中心的国有资产占有使用情况如下：2017年12月份资产总额9774.60万元，流动资产2481.62万元，固定资产4403.19万元。其中，汽车125.86万元、其他固定资产4277.33万元。

  文山市妇幼保健计划生育服务中心2018年预算公开表.xls