文山市坝心彝族乡人民政府2018年度部门预算

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

文山市坝心彝族乡人民政府2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为人民群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

1．机构设置情况

现有干部职工54人，其中：行政在职人员27名，事业在职人员27名，带薪离岗2名。

２．重点工作概述

全面贯彻党的十九大和十九届一中全会精神，深入落实习近平总书记考察云南作出的“一条路子、二项要求、三个定位、四个全面、五个着力”重要指示要求，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，尊崇“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，围绕“建设发展、守山护水、脱贫攻坚、乡村振兴、民族团结、维护稳定”的工作思路。全力打好脱贫攻坚战，全面提升城乡人居环境，推动全乡经济社会持续快速健康发展，以优异的成绩迎接全国改革开放40周年和建州60周年庆典隆重举行。

今年发展的主要预期目标建议为：全乡农村经济总收入增加到4928.26万元，增长11%；农业总产值增加到9134.8万元，增长2.5%；农村常住居民人均可支配收入增加到6926元，增长9%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共10个,分别为坝心乡财政所、坝心乡人大、坝心乡人民政府、坝心乡党委、坝心乡农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、交通运输和安全生产服务中心、坝心乡纪检监察10个部门。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制27人，事业编制27人。在职实有54人，其中：财政全供养54人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1218.31万元，其中：一般公共预算1218.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1218.31万元，其中:本年收入1218.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1218.31万元（本级财力1218.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1218.31万元。本级财力安排支出1218.31万元，其中，基本支出1167.50万元，项目支出50.81万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

“2010101-一般公共服务支出-人大事务-行政运行”主要用人大事务基本运行和机构人员工资支出39.62万元；

“2010102-一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务”主要用人大事务基本运行等支出17.16万元；

“2010301-一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-行政运行”主要用于政府办公厅及相关机构基本运行和机构人员工资支出298.02万元；

“2010302-一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-一般行政管理事务”主要用于政府办公厅及相关机构基本运行等支出12.00万元；

“2010601-一般公共服务支出-财政事务-行政运行”主要用于财政事务机构基本运行及机构人员工资支出75.62万元；

“2010608-一般公共服务支出-财政事务-财政委托业务支出”主要用于财政事务机构委托支出1.00万元；

“2011101-一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行”主要用于纪检监察事机构基本运行支出56.24万元；

“2012999-一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出”主要用于妇联主任及团委主任生活补助支出2.03万元；

“2013101-一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”主要用于党委办公室及机构事务基本运行和机构人员工资支出49.67万元；

“2013102-一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务”主要用于党委办公室及机构事务基本运行等支出2.65万元；

“2070109-文化体育与传媒支出-文化-群众文化”主要用于文化体育与传媒机构基本运行和机构人员工资支出24.66万元；

“2080103-社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-机关服务”主要用于社会保障机构基本运行和机构人员工资支出62.43万元；

“2080208-社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设”主要用于村务监督员工资等支出13.29万元；

“2080299-社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出”主要用于民政低保信息核对员生活补助支出1.8万元；

“2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要用于行政事业单位职工基本养老保险支出92.51万元；

“2080801-社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”主要用于遗嘱人员生活补助0.47万元；

“2082702-社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助”主要用于行政事业单位职工工伤保险支出2.25万元；

“2082703-社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助”主要用于行政事业单位职工生育保险支出3.60万元；

“2082799-社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-其他财政对社会保险基金的补助”主要用于行政事业单位职工大病医疗保险支出1.74万元；

“2100716-医疗卫生与计划生育支出-计划生育服务-计划生育宣传员”主要用于村级计划生育宣传员工资支出2.16万元；

“2101101-医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗”主要用于行政单位职工医疗保险支出21.64万元；

“2101102-医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-公务员医疗补助”主要用于事业单位职工医疗保险支出14.37万元；

“2101103-医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗”主要用于公务员医疗保险支出10.09万元；

“2120303-城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设”主要用于小城镇基础设施建设支出8万元；

“2130104-农林水支出-农业-事业运行”主要用于兽医、农技机构基本运行支出和机构人员工资支出81.16万元；

“2130152-农林水支出-农业-对高校毕业生到基层任职补助”主要用于对高校毕业生到基层任职的补助支出10.44万元；

“2130204-农林水支出-林业-林业事业机构”主要用于林业机构运行和机构人员工资支出55.69万元；

“2130234-农林水支出-林业-林业防灾减灾”主要用于林业机构运行和机构人员工资支出10.00万元；

“2130301-农林水支出-水利-行政运行”主要用于水利技术行政运行人员工资支出25.62万元；

“2130705-农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”主要用于村委会机构基本运行支出和机构人员工资支出129.45万元；

“2150603-资源勘探信息等支出-安全生产监管-机关服务”主要用于交通运输和安全生产服务人员工资支出12.09万元；

“2200103-国土海洋气象等支出-国土资源事务-机关服务”主要用于国土和村镇规划建设服务人员工资支出24.12万元；

“2200111-国土海洋气象等支出-国土资源事务-地质灾害防治”主要用于地质灾害勘察等人员经费支出1.8万元；

“2210201-住房保障支出-住房改革支出-公房公积金”主要用于行政事业单位职工住房保障支出54.93万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

“30101工资福利支出-基本工资”支出152.65万元（其中：基本支出152.65万元；项目支出0.00万元）；

“30102工资福利支出-津贴补贴”支出395.57万元（其中：基本支出395.57万元；项目支出0.00万元）；

“30103工资福利支出-奖金”支出95.42万元（其中：基本支出95.42万元；项目支出0.00万元）；

“30107工资福利支出-绩效工资”支出44.97万元（其中：基本支出44.97万元；项目支出0.00万元）；

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出92.51万元（其中：基本支出92.51万元；项目支出0.00万元）；

“30110工资福利支出-城镇职工基本医疗保险缴费”支出36.01万元（其中：基本支出36.01万元；项目支出0.00万元）；

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出10.09万元（其中：基本支出10.09万元；项目支出0.00万元）；

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”支出7.59万元（其中：基本支出7.59万元；项目支出0.00万元）；

“30113工资福利支出-住房公积金”支出54.02万元（其中：基本支出54.02万元；项目支出0.00万元）；

“30201商品和服务支出-办公费”支出64.05万元（其中：基本支出64.05万元；项目支出0.00万元）；

“30202商品和服务支出-印刷费”支出0.60万元（其中：基本支出0.60万元；项目支出0.00万元）；

“30204商品和服务支出-手续费”支出0.50万元（其中：基本支出0.50万元；项目支出0.00万元）；

“30205商品和服务支出-水费”支出3.58万元（其中：基本支出3.58万元；项目支出0.00万元）；

“30206商品和服务支出-电费”支出4.05万元（其中：基本支出4.05万元；项目支出0.00万元）；

“30207商品和服务支出-邮电费”支出0.5万元（其中：基本支出0.5万元；项目支出0.00万元）；

“30213商品和服务支出-维护费”支出0.2万元（其中：基本支出0.2万元；项目支出0.00万元）；

“30215商品和服务支出-会议费”支出2.2万元（其中：基本支出2.2万元；项目支出0.00万元）；

“30216商品和服务支出-培训费”支出0.19万元（其中：基本支出0.19万元；项目支出0.00万元）；

“30217商品和服务支出-公务接待费”支出15.8万元（其中：基本支出15.8万元；项目支出0.00万元）；

“30228商品和服务支出-工会费”支出9.00万元（其中：基本支出9.00万元；项目支出0.00万元）；

“30229商品和服务支出-福利费”支出0.45万元（其中：基本支出0.45万元；项目支出0.00万元）；

“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”支出10.5万元（其中：基本支出10.5万元；项目支出0.00万元）；

“30239商品和服务支出-其他交通费用”支出29.44万元（其中：基本支出29.44万元；项目支出0.00万元）；

“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”支出51.14万元（其中：基本支出0.33万元；项目支出50.81万元）；

“30304对个人和家庭的补助-抚恤金”支出0.44万元（其中：基本支出0.44万元；项目支出0.00万元）；

“30305对个人和家庭的补助-生活补助”支出136.83万元（其中：基本支出136.53万元；项目支出0.00万元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：2018年无对下转移支付项目,支付金额0万元。

（二）与中央配套事项

2018年无与中央配套预算项目。

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算26.30万元，比上年预算数增加0.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费15.80万元，比上年预算数减少0.10万元；3.公务用车购置及运行费10.50万元，比上年预算数增加0.50万元。“三公”经费增加的原因主要是:

（一）2018年预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，以0万元申报，与2017年对比增加0万元，增减变化原因，预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，没有增减变化。

（二）2018年公务接待费预算15.80万元，与2017年预算相比，增减变化0.10万元，增减变化原因接待减少。

（三）2018年单位公务用车编制数3辆，实有数3辆，公用务用车购置0辆，公务用车运行费用10.50万元，与2017年对比，新增公务用车0辆，无新购公务用车，公务用车运行费10.50万元，公务用车运行费增加0.50万元，主要原因是扶贫攻坚工作推进及森林防火用车，车辆运行费用的支出增加。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，2018年坝心乡无政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排坝心彝族乡人民政府基本支出1218.31万元，与上年对比增加429.5万元，增减变化的原因主要是：

1．住房公积金比2017年度增加14.18万元，主要原因是在职职工缴纳住房公积金基数增加。

2．商品和服务支出比2017年度增加104.01万元。

3．工资、津补贴等项目比2017年度增加360.00万元，主要原因主要原因是对工资进行规范改革性补贴和政策性奖励。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排坝心彝族乡人民政府项目支出50.81万元，与上年对比减少45.39万元，增减变化的原因主要是：

1．项目支出比2017年减少45.39万元，主要原因是根据市委、市政府的工作安排，项目减少。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2．基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3．其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4．“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财政安排坝心彝族乡人民政府机关运行经费166.35万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日坝心乡人民政府的国有资产占有使用情况如下：2017年12月份资产总额2729.20万元，流动资产2405.89万元，固定资产323.31万元。