目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

共青团文山市委员会2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、领导全市的共青团工作，组织全市共青团组织围绕即文山市改革、发展、稳定的大局开展工作，在文山市政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

2、围绕市委、政府中心工作，推进全市青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全市志愿者工作的开展。

3、负责全市共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题并提出立法建议，参与有关全市性青少年法规的起草、实施、监督等工作；会同有关部门做好青少年权益保护和预防青少年犯罪工作。

4、负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设，推进全市团的基层组织建设；指导全市各级团校工作；指导全市共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作

5、负责全市青年统战工作。

6、负责全市共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

7、指导和帮助市学联、市少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

8、负责团市委直属企事业单位的管理工作；筹措青少年事业发展经费。

9、承办市委、市政府和团州委交办的其他事项。

（二）机构设置情况。团市委设有少工委办公室、关工委办公室、大学生志愿服务西部计划项目办公室；设置股所级内设机构2个：综合部、青少年发展部。

（三）重点工作概述。

1、青少年思想教育引导；

2、希望工程；

3、青年就业创业；

4、青年志愿者行动；

5、青年文明号活动；

6、预防青少年犯罪工作；

7、青少年法制建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个, 为一级预算部门。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有4人，其中： 财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入92.57万元，其中：一般公共预算92.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入92.57万元，其中:本年收入92.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款92.57万元（本级财力95.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出92.57万元。本级财力安排支出92.57万元，其中，基本支出88.1万元，项目支出4.47万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，“2012901”支出75.12万元，主要反映人员工资、津补贴、社会保险、办公费等的支出、“2012902”支出3.42万元，主要反映为完成特定的工作任务支出、””2080505“机关事业单位基本养老保险缴费支出6.54万元，“2082702”财政对工伤保险基金的补助0.16万元，“2082703”财政对生育保险基金的补助0.25万元，“2082799”其他财政对社会保险基金的补助0.11，“2101101”行政单位医疗2.54万元，“2101103”公务员医疗补助0.63万元，2210201”住房公积金支出3.80万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组：301工资福利支出76.17万元，302商品和服务支出7.84万元，303对家庭和个人的补助8.56万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：2018年无对下转移支付项目,支付金额0万元。

（二）与中央配套事项

2018年无与中央配套预算项目。

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算1.25万元，比上年预算数减少2.25万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；2.公务接待费1.25万元，比上年预算数减少2.25万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。“三公”经费减少的原因主要是:认真贯彻执行厉行节约规定，节约公务开支。

（一）2018年预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，以0万元申报，与2017年对比增加0万元，增减变化原因，预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，没有增减变化。

（二）2018年公务接待费预算1.25万元，与2017年预算相比，增减变化2.25万元，增减变化原因，认真贯彻执行厉行节约规定，节约公务开支。

（三）2018年单位公务用车编制数0辆，实有数0辆，公用务用车购置0辆，公务用车运行费用0万元，与2017年对比，新增公务用车0辆，无新购公务用车，公务用车运行费0万元，公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是严格按公务用车的使用规定执行，控制车辆运行费用的支出。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，2018年文山团市委无政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排文山团市委部门基本支出88.1万元，与上年对比增加34.74万元，增减变化的原因主要是：规范性津补贴调增和司法项目办人员工资纳入财政预算。

1.住房公积金比2017年度增加1.34万元，主要原因是在职职工缴纳住房公积金人数增加。

2.商品和服务支出比2017年度增加5万元，主要原因是实施公车改革后增加公务交通补贴。

3.工资、津补贴等项目比2017年度增加40.89万元，主要原因2017年底人员规范性津补贴调增和司法项目办人员工资纳入财政预算。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排文山团市委部门项目支出4.47万元，与上年对比减少1.3万元，增减变化的原因主要是：

1.2018比2017年减少1.3万元，2018年文山团市委汇聚全市各级团组织和广大团员青年的力量，以更加明确的目标、更加精准的举措、更加有效的行动，自觉投身脱贫攻坚，发起青年创新创业、电商助脱贫、革除陋习、心愿认领帮扶、爱心圆梦助学、人才支持志愿、生态保护、身心成长健康、关爱留守儿童、基层团建提升等十项行动，助推全市脱贫攻坚战役胜利。结合党政中心工作和青年需求喜好，打造“我爱文山，为青春打CALL”青少年活动品牌，继续深化服务青少年成长成才工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财政安排文山团市委部门机关运行经费7.84万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日文山团市委的国有资产占有使用情况如下： 2017年12月份资产总额55.09万元，流动资产34.42万元，固定资产20.67万元。其中，汽车0万元、其他固定资产0万元。