文山市新平街道办事处2018年部门预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

文山市新平街道办事处2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

1.贯彻执行党和国家的各项方针政策和法律法规、规章及市人民政府的决定、命令、指示，通过法定委托或授权，负责辖区内行政执法及日常管理工作，完成市人民政府部署的各项任务。

2.负责辖区内城市管理工作

①贯彻有关城市管理的法律、法规、规章，制订辖区城市管理的计划并组织实施。

②负责辖区内环境卫生和绿化美化的管理工作，组织单位、社区居民开展爱国卫生运动，落实环境卫生责任制。

③通过法定委托或授权，负责辖区城市管理执法的日常管理工作。

④配合环境保护部门监督环境污染项目的治理和违规查处工作。

⑤协同有关行政主管部门监督施工单位依法施工，防止施工扬尘、扰民、干扰合法施工的行为，配合建设施工单位维护施工秩序。

⑥协同市政管理等有关部门对辖区内的脏、乱、差进行全面整治。

⑦对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。

3.负责辖区内社会管理工作

①组织辖区单位、居民开展多种形式的社会主义精神文明建设创建活动。

②负责辖区内社会治安综合治理，群众信访及维护稳定工作，开展法制教育，推进依法治街。

③会同有关部门对居住在辖区内的外来人员进行综合管理。

④开展拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保障及文化、科普、体育、教育、卫生保健、殡葬改革管理、计划生育、统计、人民调解等工作。

⑤负责辖区内失业人员和离退休人员的管理，做好城市低保、职工养老保险、失业保险、医疗保险、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、进城务工农民等社会管理与服务工作。协助有关部门做好就业和再就业服务工作。

⑥做好民兵预备役、征兵、人民防空等工作。

⑦做好辖区内防汛、防火、防震、抢险、防灾和安全生产工作。

⑧维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

4.负责辖区内社区建设工作

①切实加强农村基础设施、新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护群众的合法权益。

②培育和发展社区服务组织，组织社区志愿者队伍，动员社区单位和居民积极参与社区建设。

③兴办发展社区服务及社会福利事业，做好社会救助工作。

④指导社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作。

⑤组织开展辖区内群众文化、体育、环境整治等活动和教育、人口和计划生育、卫生、科普等工作；对辖区内群众进行法制和社会公德教育。

⑥负责办理人民群众来信来访，及时向市人民政府反映人民群众的意见和要求。

5.负责辖区内经济发展工作

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，在做好经济发展工作的同时，积极为区域经济发展及市场主体营造良好发展环境和社会环境，制定发展规划，健全市场体系，加强产业引导，培育经济组织，推动区域经济发展。

二、预算单位基本情况

我单位核定内设了“五办”（综合办公室、经济发展办、社会事务办、社会管理综治办、城市综合管理办）、“五中心”（农业综合服务中心、文化广播电视综合服务中心、国土和规划服务中心、城市社区服务中心、社会保障服务中心）、“三所”（财政所、司法所、土地所）共13个工作机构。在职人员编制42人，其中：行政编制15人，事业编制27人。在职实有84人，其中： 财政全供养84人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。车辆编制4辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入****万元，其中：一般公共预算****万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入2019万元，其中:本年收入2019万元，上年结转收入**万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2019万元（本级财力2019万元，专项收入***万元，执法办案补助**万元，收费成本补偿***万元，财政专户管理的收入***万元，国有资源（资产）有偿使用收入***万元），政府性基金财政拨款***万元，国有资本经营收益财政拨款***万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出2019万元。本级财力安排支出2019万元，其中，基本支出1977万元，项目支出42万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）-01（款）-01（项）”支出37万元，主要反映人大人员工资、津补贴、社会保险、办公费等的支出，“201（类）-01（款）-02（项）”支出6.50万元，主要反映人大工作经费。“201（类）-03（款）-01（项+）”支出291万元，主要反映街道办人员工资、津补贴、社会保险、办公费等的支出，“201（类）-03（款）-02（项）”支出34.50万元，主要反映环境卫生治理等工作经费。“201（类）-06（款）-01（项+）”支出45万元，主要反映财政人员工资、津补贴、社会保险、办公费等的支出，“201（类）-06（款）-08（项）”支出1万元，主要反映会计培训工作经费。“201（类）-11（款）-01（项+）”支出53万元，主要反映纪检监察人员工资等的支出。201（类）-29（款）-99（项+）”支出5万元，主要反映团委人员工资等的支出。201（类）-31（款）-01（项+）”支出47万元，主要反映党委人员工资等的支出。207（类）-01（款）-09（项+）”支出33万元，主要反映文化口人员工资等的支出。208类支出230万元，主要反映社会保险等。210类支出80万元，主要反映行政、事业、公务员医疗补助等。212类支出791万元，主要反映城管人员工资、协管员、社区干部等报酬及工作经费。213类支出204万元，主要反映农业、林业、水利人员工资及工作经费的支出。215类支出49万元，主要反映安全生产人员工资及工作经费的支出。220类支出25万元，主要反映国土海洋气象人员工资及工作经费的支出。221类支出79万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

“301（工资福利支出）”1570.60万元（其中：基本支出1670.60万元，项目支出0万元），主要反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；

“302（商品和服务支出）”206.42万元（其中：基本支出164.42万元，项目支出42.00万元），主要反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出；

“303（对个人和家庭的补助）”200.04万元（其中：基本支出200.04万元，项目支出0万元），主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出。。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：2018年无对下转移支付项目,支付金额0万元。

（二）与中央配套事项

2018年无与中央配套预算项目。

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算36万元，比上年预算数增加0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加0万元；2.公务接待费12万元，比上年预算数增加0万元；3.公务用车购置及运行费24万元，比上年预算数增加0万元。

（一）2018年预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，以0万元申报，与2017年对比增加0万元，增减变化原因，预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，没有增减变化。

（二）2018年公务接待费预算***万元，与2017年预算相比，增减变化0万元，增减变化原因，********

（三）2018年单位公务用车编制数**辆，实有数***辆，公用务用车购置0辆，公务用车运行费用***万元，与2017年对比，新增公务用车0辆，无新购公务用车，公务用车运行费****万元，公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是严格按公务用车的使用规定执行，控制车辆运行费用的支出。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，2018年*****无政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排***部门基本支出****万元，与上年对比增加****万元，增减变化的原因主要是：

1.住房公积金比2017年度增加***万元，主要原因是在职职工缴纳住房公积金人数增加。

2.商品和服务支出比2017年度增加****万元，主要原因是增加纪检监察事务派出机构**人纳入本部门预算，相应地增加人员经费。

3.工资、津补贴等项目比2017年度增加***万元，主要原因*****。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排****部门项目支出***万元，与上年对比增加****万元，增减变化的原因主要是：

1.****比2017年增加***万元，主要原因是根据市委、市政府的工作安排，******。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财政安排***部门机关运行经费*****万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日****部门的国有资产占有使用情况如下：2017年12月份资产总额*****万元，流动资产****万元，固定资产***万元。其中，汽车***万元、其他固定资产***万元。