文山市农机监理站2018年度部门预算

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

文山市农机监理站2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职：责负责室宣传贯彻《中华人民共和国道路交通安全法》、《云南省农业机械安全监理条例》等法律法规；对8.83千瓦以上的农业机械进行牌证管理；负责实施农机驾驶、操作人员的考核、农机具检验、核发牌证；负责道路以外农机事故的勘查处理和协助公安交警部门对道路农机事帮的勘测和处理。

内设办公室、受理室、安全监理室、事故处理室。

（二）机构设置情况：根据《文山县人民政府关于印发文山县基层农技推广体系改革实施方案的通知》（文政发〔2008〕101号）和《文山市农业和科学技术局关于局属单位名称变更的通知》（文农科发〔2011〕9号）精神，成立文山市农业机械安全监理站，为文山市农业和科学技术局下属工作部门，股所级（参公管理事业单位）。

（三）重点工作：1、落实农机安全生产责任制；

2、规范业务办理；3、安全宣传教育；4、“打非治违”，排查整治农机安全生产隐患工作；5、开展拖拉机专项整治工作；6、开展“预约”上门和送检下乡服务；7、完善预案，强化农机事故应急救援能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,为参公管理的事业单位。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

2017年编制数10人，年初实有职工11人，年末实有人员9人，退休人员2人。（其中，2月退休1人，11月调出2人）。

三、预算单位收入情况

（一）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入195.32万元，其中:本年收入195.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款195.32万元（本级财力195.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出195.32万元。本级财力安排支出195.32万元，其中，基本支出184.49万元，项目支出10.83万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，208-05-02事业单位退休支出6.55万元、208-05-05机关事业单位基本养老保险及缴费支出17.29万元、208-05-06机关事业单位职业年金缴费支出6.92万元、208-08-01死亡抚恤支出0.16万元、208-27-02财政工伤保险基金的补助支出0.42万元、208-27-03财政对生育保险基金的补助支出0.67万元、208-27-99其他财政对社会保险基金的补助支出0.29万元、210-11-01行政单位医疗支出6.73万元、210-11-03公务员医疗补助支出1.89万元、213-01-04事业运行支出133.45万元、213-01-99其他农业支出10.83万元、221-02-01住房公积金支出10.1万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组：301（类）工资福利支出177.07万元、302（类）商品和服务支出18.09万元、303（类）对个人和家庭的补助0.16万元（其中：基本支出184.49万元，项目支出10.83万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：2018年无对下转移支付项目,支付金额0万元。

（二）与中央配套事项

2018年无与中央配套预算项目。

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算0.6万元，比上年预算数增加（减少）1.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0.5万元，比上年预算数减少）1.3万元；3.公务用车购置及运行费0.1万元，比上年预算数增加0.1万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:

（一）2018年预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，以0万元申报，与2017年对比增加0万元，增减变化原因，预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，没有增减变化。

（二）2018年公务接待费预算0.5万元，与2017年预算相比，增减变化1.3万元，增减变化原因，预算接待人员及次数减少，公务接待费用相应减少。

（三）2018年单位公务用车编制数0辆，实有数0辆，公用务用车购置0辆，公务用车运行费用0.1万元，与2017年对比，新增公务用车0辆，无新购公务用车，公务用车运行费0万元，公务用车运行费增加0.1万元，主要原因是严格按公务用车的使用规定执行，控制车辆运行费用的支出。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，2018年无政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排农机监理站基本支出194.49万元，与上年对比增加27.55万元，增减变化的原因主要是：

1.住房公积金比2017年度增加0.11万元，主要原因是在职职工缴纳住房公积金基数增加。

2.商品和服务支出比2017年度减少1.75万元，主要原因是2017年人员减少3人，相应地减少人员经费。

3.工资、津补贴等项目比2017年度增加39.31万元，主要原因由于2017年底调整改革性补助，相应工资增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排项目支出10.83万元，与上年对比减少1.06万元，增减变化的原因主要是：

1.公共交通补贴专项经费比2017年减少1.06万元，主要原因是预算没有编报。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财政安排机关运行经费18.08万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日农机监理站的国有资产占有使用情况如下：2017年12月份资产总额18万元，流动资产2.95万元，固定资产15.05万元。其中，汽车0万元、其他固定资产15.05万元。