文山市农机推广站2018年度部门预算

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

文山市农机推广站2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.负责制定文山市农业机械化技术培训及推广计划，并组织实施；

2.对确定推广的农业机械技术进行试验、示范和推广；组织农业机械技术的专业培训；

3.提供农业机械化技术、信息服务；

4.维护农业机械使用者的合法权益，受理农机消费者的质量投诉；

5.指导乡级农机推广机构、群众性科技组织和农民技术员的农机化推广活动。

（二）机构设置情况：根据《文山县人民政府关于印发文山县基层农技推广体系改革实施方案的通知》（文政发〔2008〕101号）文件精神，原文山县农业机械化技术推广站将文山县农业机械化技术培训学校并入统一管理，加挂文山县农机产品质量投诉站牌子。撤县设市后单位全称为文山市农业机械化技术推广站，单位办公地点位于文山市新闻路26号，内设办公室、技术推广室、技术培训室、产品质量投诉受理室，编制10人。现有人员21人，其中：在岗职工9人，退休职工12人。实有公务用车辆数1辆，拖拉机教练车3辆。

（三）重点工作：1、抓好农机技术推广，持续推进农机协调发展；2、抓好农机教育培训，持续提高队伍素质；3、认真落实强农惠农政策，全力以赴抓好农机购置农机深松作业补贴工作；4、强化农机销售市场规范管理，切实维护农民合法权益；5、加快服务组织发展，稳步推进全市农机化发展步伐。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,为公益一类事业单位。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

2017年编制数10人，年初实有职工9人，年末实有人员9人。

三、预算单位收入情况

（一）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入201.79万元，其中:本年收入201.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款201.79万元（本级财力201.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出201.79万元。本级财力安排支出201.79万元，其中，基本支出201.79万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，208-05-05机关事业单位基本养老保险及缴费支出16.75万元、208-05-06机关事业单位职业年金缴费支出6.70万元、208-27-02财政工伤保险基金的补助支出0.41万元、208-27-03财政对生育保险基金的补助支出0.65万元、208-27-99其他财政对社会保险基金的补助支出0.56万元、210-11-02事业单位医疗支出6.49万元、210-11-03公务员医疗补助支出2.85万元、213-01-04事业运行支出146.68万元、221-02-01住房公积金支出9.73万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组：301（类）工资福利支出190.80万元、302（类）商品和服务支出11.35万元（其中：基本支出202.15万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：2018年无对下转移支付项目,支付金额0万元。

（二）与中央配套事项

2018年无与中央配套预算项目。

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算4.5万元，比上年预算数增加（减少）2.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0.5万元，比上年预算数减少）3万元；3.公务用车购置及运行费4万元，比上年预算数增加0.5万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:

（一）2018年预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，以0万元申报，与2017年对比增加0万元，增减变化原因，预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，没有增减变化。

（二）2018年公务接待费预算0.5万元，与2017年预算相比，减少3万元，增减变化原因，预算接待人员及次数减少，公务接待费用相应减少。

（三）2018年单位公务用车编制数1辆，实有数1辆，公用务用车购置0辆，公务用车运行费用4万元，与2017年对比，新增公务用车0辆，无新购公务用车，公务用车运行费4万元，公务用车运行费增加0.5万元，主要原因是车辆使用年限较长，需要更换、维修的零配件增加；单位业务量增加，下乡较多，燃油、过路费等有所增加。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，2018年无政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排农机推广站基本支出201.79万元，与上年对比增加84.63万元，增减变化的原因主要是：

1.住房公积金比2017年度增加1.86万元，主要原因是在职职工缴纳住房公积金基数增加。

2.商品和服务支出比2017年度增加0.67万元，主要原因是上调了退休公用经费。

3.工资、社会保障缴费等项目比2017年度增加82.10万元，主要原因由于2017年底调整奖励性补帖，相应工资增加，社会保障缴费基数相应增加

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排项目支出0万元，与上年对比减少0万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.事业运行经费预算：指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）事业运行经费安排

2018年本级财政安排事业运行经费10.99万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日农机推广站的国有资产占有使用情况如下：2017年12月份资产总额77万元，流动资产3.24万元，固定资产73.76万元。其中，汽车5万元、其他固定资产68.76万元。