文山市畜牧技术推广工作站2018年度部门

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

文山市畜牧技术推广工作站2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国草原法》、《种畜禽管理条例》、《云南省种畜禽管理办法》及相关配套法规。

2.负责全市种畜禽及牧草种子生产经营管理工作；

3.研究开发地方优良畜禽品种资源；

4.指导畜禽品种改良、农作物秸秆开发利用、种草养畜等畜牧新品种、新技术的试验、示范、推广、培训等工作。

5.负责种畜禽生产经营许可证，草种经营许可证，临时占用草原审核，生鲜乳收购许可证，除家畜卵子、冷冻精液、胚胎等外的种畜禽（蜂、蚕种）生产经营许可证的申请核发工作。

6.承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1、办公室：4人，负责单位内部规章制度、各项工作计划及工作总结等材料的起草、整理上报，落实上级文件、传达文件精神、档案管理及处理单位日常事务。

2、畜禽品种改良室：4人，负责全市畜禽品种改良、畜（禽）培育、畜禽饲养管理等新技术的试验、示范和推广应用工作。

3、畜禽品种资源保护室:2人，负责全市畜禽品种资源保护、研究、开发利用及种畜禽生产经营管理工作

4、饲草饲料室：3人，负责全市农作物秸秆开发、种草养畜及牧草种子生产经营管理.

5、财务室：1人，认真履行财务职能职责，执行各项财经纪律和财务制度，负责做好单位财务工作，完成任务。

（三）重点工作概述

根据关于对《文山县兽医管理体制改革实施方案》的批复，文机编[2007]5号精神，设立文山市畜牧技术推广工作站，成立于2007年7月，为文山市农业和科学技术局下属事业单位。

按照全年工作思路和工作目标，重点做好2017年度肉羊标准化规模养殖场建设项目、文山市新街乡百禾养殖种植专业合作社肉牛标准化养殖场建设项目等。落实工作责任，完善工作措施，狠抓工作落实，确保全面完成、力争超额完成全年工作目标。

二、预算单位基本情况

我单位编制2018年部门预算单位共1个, 为行政类非参公管理事业单位。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

单位事业编制数13人，实有人员29人，其中：在职在编人员14人，属于财政全供养人员；离退休人员15人，其中： 离休人员0人，退休人员15人；车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入282.166038万元，其中：一般公共预算282.166038万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入282.166038万元，其中:本年收入282.166038万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款282.166038万元（本级财力282.166038万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出万元。本级财力安排支出282.166038万元，其中，基本支出282.166038万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）-05（款）-02（项）”支出48.29034万元，主要反映事业单位离退休人员工资经费的支出，208（类）-05（款）-05（项）”支出22.57342万元，主要反映事业单位基本养老保险缴费经费的支出，208（类）-05（款）-06（项）”支出9.029368万元，主要反映事业单位职业年金缴费经费的支出，208（类）-27（款）-02（项）”支出0.543276万元，主要反映财政对工伤保险基金的补助经费的支出，208（类）-27（款）-03（项）”支出0.869242万元，主要反映财政对生育保险基金的补助经费的支出，208（类）-27（款）-99（项）”支出0.7772万元，主要反映财政对大病医疗保险基金的补助经费的支出；“210（类）－11（款）-02（项）”支出8.692416万元，主要反映事业单位医疗补助经费的支出，210（类）－11（款）-03（项）”支出3.760248万元，主要反映公务员医疗补助经费的支出；213（类）-01（款）-01（项）”支出0万元，主要反映行政运行经费支出；“213（类）-01（款）-04（项）”支出174.591904万元，主要反映事业单位人员工资和事业运行经费支出； “221-02-01”支出13.038624主要反映缴纳职工住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组：301（类）-01基本工资50.5428万元、301（类）-02津贴补贴106.85994万元、301（类）-03奖金16.8万元、301（类）-07绩效工资29.6148万元、301（类）-08机关事业单位养老保险缴费22.57342万元、301（类）-09职业年金缴费9.029368万元、301（类）-10城镇职工基本医疗保险缴费8.692416万元、301（类）-11公务员医疗补助缴费3.760248万元、301（类）-12其他社会保障缴费2.189718万元、301（类）-13住房公积金缴费13.038624万元。302（类）-01办公费1.2万元、302（类）-05水费0.2万元、302（类）-06电费费0.4万元、302（类）-09物业管理费0.6万元、302（类）-11差旅费4万元、302（类）-16培训费0.0504万元、302（类）-17公务接待费2万元、302（类）-28工会经费2.173104万元、302（类）-29福利费0.1176万元、302（类）31公务用车运行维护费7万元、302（类）-99其他商品和服务支出0.45万元、303（类）-05生活补助费0.8736万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：2018年无对下转移支付项目,支付金额0万元。

（二）与中央配套事项

2018年无与中央配套预算项目。

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算9万元，比上年预算数增加（减少）0.03万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费2.03万元，比上年预算数减少0.03万元；3.公务用车购置及运行费7万元，比上年预算数增加0万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:

（一）2018年预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，以0万元申报，与2017年对比增加0万元，没有增减变化原因，预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，所以没有增减变化。

（二）2018年公务接待费预算2万元，与2017年预算相比，减少0.03万元，增减变化原因主要是单位按照中央和省厉行节约要求，控制公务接待开支。经费主要用于保障工作人员执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用严格执行党中央“八项规定”。

（三）2018年单位公务用车编制数2辆，实有数2辆，公用务用车购置0辆，公务用车运行费用7万元，与2017年对比，公务用车运行费基本持平。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，2018年文山市畜牧技术推广工作站无政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排文山市畜牧技术推广工作站基本支出282.166038万元，与上年对比增加88.771936万元，增减变化的原因主要是：

1.住房公积金比2017年度增加1.37664万元，主要原因是在职职工工资增加，所以缴纳住房公积金相应增加。

2.商品和服务支出比2017年度增加0.99144万元，主要原因是单位新增物业管理费、其他商品和服务支出等经费。

3.工资、津补贴等项目比2017年度增加86.403856万元，主要原因工资改革后的人员工资、津贴比2017年度增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排文山市畜牧技术推广工作站项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增减变化的原因主要是：

1.2018比2017年增加0万元，主要原因是根据市委、市政府的工作安排，单位项目安排0预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）事业运行经费安排

2018年本级财政安排文山市畜牧技术推广工作站事业运行经费18.191104万元，主要用于办公费、差旅费、物业管理费、水电费、燃油费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日文山市畜牧技术推广工作站的国有资产占有使用情况如下： 2017年12月份资产总额207.133021万元，流动资产43.786721万元，固定资产163.3463万元。（其中：汽车22.945万元、办公用房以及其他用房99.7万元，其他固定资产40.7013万元）。