目录

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、2018年公共预算“三公”经费支出情况说明

第二部分 2018年部门预算公开套表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、经济分类科目支出表

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、项目绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、政府采购表

文山市开化街道办事处2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责辖区内城市管理工作

2.负责辖区内社会管理工作

3.做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、殡葬改革、残疾人就业等各项民政工作，兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益事业，积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

4.做好计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。

5.指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居委会在社区建设中的积极作用。

（二）机构设置情况

开化街道下设经济发展办、社会事务办、社会治安综合治理办、城市综合管理办、文化广播电视服务中心、城市社区服务中心、农业综合服务中心、国土与村镇规划中心、社会保障服务中心、财政所、信访办、城管执法大队等13个内设机构，共有在职人员105名。

（三）重点工作概述

1.负责辖区内城市管理工作。

2.负责辖区内社会管理工作。

3.做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、殡葬改革、残疾人就业等各项民政工作，兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益事业，积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

4.做好计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。

5.指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居委会在社区建设中的积极作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共11个, 为财政所、政府、人大、党委、农业综合服务中心、社会保障服务中心、文化广播电视服务中心、交通运输和安全生产服务中心、执法中队、纪检监察、城市社区服务中心11个部门。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位6个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制 16人，事业编制29人。在职实有105人，其中： 财政全供养105人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入2950.27万元，其中：一般公共预算2950.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入2950.27万元，其中:本年收入2950.27万元，上年结转收入123.87万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2950.27万元（本级财力2950.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出2950.27万元。本级财力安排支出2950.27万元，其中，基本支出2895.97万元，项目支出54.3万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201-一般公共服务”支出633.11万元，主要反映人大、政府机关、纪检监察等工作经费的支出、“207－文化体育与传媒”支出54.04万元，主要反映文化广播电视服务中心的工资、办公费等的支出、“208-社会保障和就业支出”316.36万元，主要反映社会保障及就业方面的支出、“210－医疗卫生与计划生育”支出114.02万元，主要反映医疗保险计划生育宣传员等方面的支出、“212－城乡社区”支出1490.98万元，主要反映城管执法大队、社区工资、工作经费等方面的支出、“213－农林水支出”179.8万元，主要反映农业、林业、水利等工作经费等方面的支出、“215－资源勘探信息等支出”47.47万元，主要反映安全生产等工作经费等方面的支出、“220－国土海洋气象支出”2.7万元，主要反映地质灾害监测员工资等方面的支出、“221－住房公积金支出111.79万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2895.97万元）。具体分类如下：30101-基本工资334.69万元，30102-津贴补贴837.40万元，30103-奖金211.53万元，30107-绩效工资51.65万元，30108-机关事业单位基本养老保险缴费190.35万元，30110-职工基本医疗保险缴费73.92万元，30111-公务员医疗补助缴费20.30万元，30112-其他社会保障缴费15.28万元，30113-住房公积金110.88万元，30199-其他工资福利支出492.73万元；30201-办公费172.5万元，30202-印刷费5.00万元，30204-手续费1.53万元，30205-水费1.0万元，30206-电费2.0万元，30207邮电费4.0万元，30211-差旅费27.0万元，30214-租赁费12.0万元，30215-会议费1.0万元，30216-培训费0.4万元，30217-公务接待费10.0万元，30226-劳务费4.0万元，30228-工会经费18.48万元，30229-福利费0.87万元，30231-公务用车运行维护费33.5万元，30239-其他交通费用73.71万元,30299-其他商品和服务支出0.51万元，30305-生活补助189.74万元。(项目支出54.3万元,其中:30201-办公费54.3万元)。

五、省对下专项转移支付情况

我单位2018年省对下专项转移支付资金0万元。无与中央配套预算项目。

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算43.5万元，比上年预算数减少60.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费10万元，比上年预算减少49万元；3.公务用车购置及运行费33.5万元，比上年预算数减少11.5万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:

（一）2018年预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，以0万元申报，与2017年对比增加0万元，增减变化原因，预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，没有增减变化。

（二）2018年公务接待费预算10万元，与2017年预算相比，减少49万元，增减变化原因，我单位按照中央八项规定要求，厉行节约，继续严格控制“三公”经费支出，进一步压缩了公务接待费预算。

（三）2018年单位公务用车编制数5辆，实有数4辆，公用务用车购置0辆，公务用车运行费用33.5万元，与2017年对比，新增公务用车0辆，无新购公务用车，公务用车运行费45万元，公务用车运行费减少11.5万元，主要原因是严格按公务用车的使用规定执行，控制车辆运行费用的支出。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，2018年无政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排基本支出2895.97万元，比上年的2289.2万元增加606.77万元，增减变化的原因主要是：

1.住房公积金111.79万元，比2017年度的94.9万元增加16.89万元，主要原因是在职职工缴纳住房公积金人数增加。

2.商品和服务支出比2017年度增加133.97万元，主要原因是培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出用于补助各社区办公经费等支出增加。

3.工资福利支出2338.73万元,比2017年度的1244.2万元增加1094.53万元，主要原因主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险、住房公积金支出等。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排项目支出54.3万元，比2017年的71.8万元减少了17.5万元,减少的主要原因是政府削减了公共交通专项经费7.5万元、环境卫生及基础设施维护费10万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财政安排部门机关运行经费367.5万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日开化街道办事处的国有资产占有使用情况如下： 2017年12月份资产总额2781.39万元，流动资产1230.53万元，固定资产1550.86万元。其中，汽车57.63万元、其他固定资产171.22万元。

 

                                                                                                              文山市开化街道办事处

                                                                                                                  2018年2月26日