文山市环境保护局部门2018年度部门预算

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

文山市环境保护局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责:1.贯彻实施当合国家环境保护的方针政策、法律法规、拟定文山市环境保护局的地方性政策及实施办法并组织实施；2.负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；3、承担落实污染减排目标责任，从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的职责，负责环境污染防治的监督管理；4、指导协调、监督生态保护工作，负责环境统计和信息发布，负责环境保护宣传教育工作；5.负责核安全、辐射安全放射性废物监督管理工作等。

（二）机构设置情况：办公室、规划财务科、政策法规于宣传教育科、污染物排放总量控制科、环境影响评价科、污染防治科、自然生态保护科、核安全与辐射环境管理科、环境监察大队、环境监测站共10个内设机构。

（三）重点工作概述：1.组织编制文山市环境保护规划和功能区划，组织实施德厚河流域重金属污染防治和暮底河水库、小河尾水库、布都河水库、摆依寨水库等城乡集中式饮用水源地环境保护工作，组织实施农村环境综合整治工作；2.组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，负责完成主要污染物减排任务，落实全市环境保护目标责任工作；3.对全市大气、水体、土壤、噪声、固体废物、危险废物等开展污染防治工作及监测监察管理工作，组织对环境质量状况进行调查评估、预测、预警、及时准确发布环境质量状况；4.严把项目审批关，强化源头污染控制。5.组织评估生态环境保护规划及生态环境质量状况。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,为1文山市环境保护局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制 4人，事业编制20人。在职实有58人，其中： 财政全供养58人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员17人，其中： 离休0人，退休17人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1407.70万元，其中：一般公共预算1407.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1407.70万元，其中:本年收入1407.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1407.70万元（本级财力1347.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1407.70万元。本级财力安排支出1407.70万元，其中，基本支出1347.70万元，项目支出400.00万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）-05（款）-05（项）”支出84.98万元，主要反映基本养老保险缴费支出、“208（类）－27（款）-02（项）”支出2.05万元，主要反映工伤保险缴费支出、“208（类）－27（款）-03（项）”支出3.28万元，主要反映生育保险缴费支出、“208（类）－27（款）-99（项）”支出2.01万元，主要反映其他社会保险（大病医疗保险）缴费支出、“210（类）－11（款）-01（项）”支出23.44万元，主要反映基本医疗保险缴费支出、“210（类）－11（款）-02（项）”支出9.37万元，主要反映基本医疗保险缴费支出、“210（类）－11（款）-03（项）”支出9.90万元，主要反映公务员医疗补助缴费支出、“211（类）－01（款）-01（项）”支出763.45万元，主要反映人员工资、津补贴、办公费等的支出、“211（类）－01（款）-02（项）”支出60.00万元，主要反映办公费、差旅费支出、“211（类）-03（款）-99（项）”400.00万元，主要反映为完成特定的工作任务支出、“221（类）－02（款）-01（项）”住房公积金支出49.22万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：2018年无对下转移支付项目,支付金额0万元。

（二）与中央配套事项

2018年无与中央配套预算项目。

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算18.1万元，比上年预算数（减少）0.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费4.10万元，比上年预算数（减少）0.03万元；3.公务用车购置及运行费14.00万元，比上年预算数0.03万元。“三公”经费（减少）的原因主要是:严格控制“三公”管理制度。

（一）2018年预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，以0万元申报，与2017年对比增加0万元，增减变化原因，预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，没有增减变化。

（二）2018年公务接待费预算4.10万元，与2017年预算相比，增减变化0万元，增减变化原因，

（三）2018年单位公务用车编制数4辆，实有数4辆，公用务用车购置0辆，公务用车运行费用14.00万元，与2017年对比，新增公务用车0辆，无新购公务用车，公务用车运行费0万元，公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是严格按公务用车的使用规定执行，控制车辆运行费用的支出。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，2018年有政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排环境保护局基本支出1347.70万元，与上年对比增加539.79万元，增减变化的原因主要是：财政调整预算

1.住房公积金比2017年度增加2.28万元，主要原因是在职职工缴纳住房公积金职工工资增加。

2.商品和服务支出比2017年度增加0万元，主要原因是增加纪检监察事务派出机构0人纳入本部门预算，相应地增加人员经费。

3.工资、津补贴等项目比2017年度增加0万元，主要原因是：

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排文山市环境保护局项目支出400.00万元，与上年对比增加100.00万元，增减变化的原因主要是：项目概算增大

1.2018比2017年增加100.00万元，主要原因是根据市委、市政府的工作安排。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财政安排环境保护局机关运行经费0万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日文山市环境保护局的国有资产占有使用情况如下：2017年12月份资产总额0万元，流动资产0万元，固定资产0万元。其中，汽车0万元、其他固定资产0万元。