文山市科学技术协会2018年度部门预算

目  录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

文山市科学技术协会2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.团结和动员全市科技工作者以经济建设为中心，坚持科学技术是第一生产力的思想，实施科教兴市和可持续发展战略，促进科学技术发展，促进科技与经济结合，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

2.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和科技成果向现实生产力转化，推动文山经济社会健康发展。

3.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，反对愚昧、迷信和一切伪科学、反科学行为；开展城乡科学技术普及和青少年科技教育活动，提高全市人民科学文化素质。

4.反映科技工作者的意见和要求，为科技社团和科技工作者服务，维护科技工作者的合法权益；举荐科技人才，表彰奖励优秀科技工作者，做好科技工作者之家的创建工作，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。

5.组织有关人员参与市科技政策的制定，开展决策论证，提出政策建议。

6.推广先进技术，开展科技咨询和中介服务，促进科技成果的转化。

7.开展科技人员继续教育和技术培训工作，开展科技咨询服务，组织科技人员编写科技资料和编辑科普读物，接受委托参与科技项目的评估、论证。

8.组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，大力开展农村实用技术培训，开展领导干部、青少年、企业职工的科技教育，全面提高公众的科学素养。牵头组织办好农村致富技术函授大学，搞好全市农民技术职称评定工作，培养农村乡土人才和科技致富带头人。

9.开展民间国际科技交流与合作，发展同国外科技团体和科技工作者的友好交往，加强与国外民间科技组织的联系。

10.承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入文山市科学技术协会2017年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，内设办公室、科学技术普及科、人才学会科、少数民族科普工作队4个科室。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻党的十九大全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，树立发展信心。（一）认真研究制定《文山市科协系统深化改革实施方案》，目前正在征求意见中，预计11月中旬报市委、政府行文组织实施，为今后科协事业更好发展起到了积极的推动作用。（二）按照市委的安排，继续开展“两学一做”学习教育活动，制定“两学一做”学习教育常态化制度化实施方案并认真组织实施，引导干部主动适应新常态，持续用力转作风。（三）进一步完善党支部委员设置，严格落实“三会一课”制度。（四）积极开展科普大篷车进校园进社区进农村宣传活动，让人民群众更多了解科普小分队中心工作。（五）深化“两个责任”落实，深入开展党风廉政建设各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位中行政单位1个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 8人，工勤编制0人。在职实有7人，其中： 财政全供养7人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入138.49万元，其中：一般公共预算138.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入138.49万元，其中:本年收入138.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款138.49万元（本级财力138.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出138.49万元。本级财力安排支出138.49万元，其中，基本支出138.49万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“206（类）－01（款）-01（项）”支出106.81万元，主要反映的是工资、奖金等的支出、“208（类）-05（款）-05（项）”12.43万元，主要反映为单位基本养老保险缴费支出、“208(类）-05（款）-06（项）”4.97万元，主要反映单位职业年金缴费支出、“208(类）-27（款）-02（项）”0.3万元，主要反映机关事业单位实施缴纳的工伤保险支出、“208(类）-27（款）-03（项）”0.48万元，主要反映机关事业单位实施缴纳的生育保险支出、“208(类）-27（款）-99（项）”0.19万元，主要反映其他财政对社会保险基金的补助支出、“210类）-11（款）-01（项）”4.84万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的行政单位医疗支、210(类）-11（款）-03（项）”1.21万元，主要反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费支出、“221（类）－02（款）-01（项）”住房公积金支出7.25万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组：301（类）-01（款）基本工资支出20.67万元、301（类）-02（款）津贴补贴支出56.59万元、301（类）-02（款）奖金支出15.72万元、301（类）-08（款）单位基本养老保险支出12.43万元、301（类）-09（款）职业年金支出4.97万元、301（类）-10（款）城镇医疗保险支出4.84万元、301（类）-11（款）公务员医疗补助支出1.21万元、301（类）-12（款）其他社会保障保险支出0.97万元、301（类）-13（款）住房公积金支出7.25万元、“302(类）-01（款）办公费支出3.7万元、“302(类）-05（款）”水费支出0.15万元、302（类）-07（款）邮电费支出1.1万元、302(类）-16（款）”培训费支出0.03万元、302（类）-17（款）公务接待费支出0.3万元、302（类）-26（款）劳务费支出0.35万元、302（类）-28（款）工会经费支出1.21万元、302（类）-29（款）福利费支出0.06万元、302（类）-39（款）其他交通费用支出6.93万元（其中：基本支出138.48万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：2018年无对下转移支付项目,支付金额0万元。

（二）与中央配套事项

2018年无与中央配套预算项目。

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算4.5万元，比上年预算数减少4.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年对比无增减；2.公务接待费1.1万元，比上年预算数减少0.8万元；（单位无公务用车，只有特殊车辆-科普大篷车1辆，车辆购置及运行费3.4万元，比上年预算数减少0.1万元。）“三公”经费减少的原因主要是:

（一）2018年预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，以0万元申报，与2017年对比增加0万元，增减变化原因，预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，没有增减变化。

（二）2018年公务接待费预算1.1万元，与2017年预算相比，增减变化0.8万元，增减变化原因，减少与州及各县之间的学习交流次数。

（三）2018年无公务用车。（单位只有特殊用车（科普大篷车）1辆，车辆运行及购置费用列入三公经费中项目支出，总共3.4万元，比去年运行费增减3.4万元，主要原因是严格按公务用车的使用规定执行，控制车辆运行费用的。）

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，且2018年市科学技术协会无政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排部门基本支出138.49万元，与上年对比增加56.75万元，增减变化的原因主要是：

1.住房公积金比2017年度增加2.15万元，主要原因是在职职工缴纳住房公积金工资调整增加及增加2名职工。

2.商品和服务支出比2017年度增加8.1万元，主要原因是调入2人纳入本部门预算，相应地增加人员经费。

3.工资、津补贴等项目比2017年度增加54.35万元，主要原因是人员调入导致增加及工资增资。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排文山市科学技术协会项目支出0万元，与上年对比减少0.6万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财政安排文山市科学技术协会部门机关运行经费13.82万元，主要用于办公经费、邮电费、接待费、其他交通费印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日文山市科学技术协会的国有资产占有使用情况如下： 2017年12月份资产总额33.58万元，流动资产18.01万元，固定资产15.57万元。其中，汽车0万元、其他固定资产15.57万元。