文山市扶贫开发局2018年度部门预算

文山市扶贫开发局2018年度部门预算

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

文山市扶贫开发局

2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实党中央、国务院和区党委、区人民政府以及自治区扶贫开发领导小组、市委、市人民政府有关扶贫开发工作的方针、政策；组织实施国家、自治区、市扶贫开发计划。

（2）根据市委、市人民政府提出的扶贫开发目标、任务，拟定全市扶贫开发的规划和计划。

（3）贯彻落实自治区扶贫开发项目和资金的管理办法；协调监督扶贫资金、物资的使用；组织全市扶贫状况的监测和统计。

（4）协调、组织社会各界支持、参与扶贫开发，检查、督促落实市直机关挂钩扶贫责任制；负责市内外扶贫协作工作。

（二）机构设置情况

我局下设6个科室，分别是：综合科、督查科、项目管理科、产业化扶贫科、人事财务科、社会帮扶和老区开发建设科。

3．人员情况

我局人员编制为31人，实有在职人员33人，现设立局长1名，副局长4名，工作人员28名，现退休人员7名。

今年我局调入1人，调出、退休3人，退休人员增加1人。综合协调处工作人员8名，抽调人员5人，大学生自愿者3人。

（三）重点工作概述

文山市始终把脱贫攻坚作为“十三五”期间头等大事和第一民生工程来抓，紧紧围绕“两不愁、三保障”目标，认真落实“三个更加”“四个切实”“六个精准”“五个一批”扶贫举措，全市上下通力合作，深入推进脱贫攻坚各项工作任务。

（一）抓责任落实，健全扶贫工作体系。调整充实了文山市扶贫开发工作领导小组，实行市委书记、市长任组长的“双组长”制，与17个乡镇（街道）、21个行业部门签订了2017年脱贫攻坚目标管理责任书，先后15次召开了脱贫攻坚相关会议，专项安排、专题部署，有效促进了工作落实。为全面推进脱贫攻坚工作落实，文山市结合实际，于9月6日成立了文山市脱贫攻坚指挥部，指挥部下设综合协调处、规划和易地扶贫搬迁处等11个工作处，从各部门抽调人员实行集中办公，充分发挥了脱贫攻坚“指挥棒”作用。同时，严格落实《云南省州市党委和政府扶贫开发工作成效考核实施办法》，将扶贫工作成效纳入市委、市人民政府对各乡镇（街道）、部门年度综合考核评价的重要内容，严格考核奖惩，注重考核结果运用，明确了各行各业各部门脱贫攻坚工作导向。深入贯彻落实州委九届三次全会精神，制定了《中共文山市委关于贯彻落实中共文山州委关于坚决打赢脱贫攻坚战的决定的实施意见》，以基础设施建设、产业发展、就业帮扶、易地扶贫搬迁和危房改造、生态建设、教育、卫生、社保兜底、财政金融、社会扶贫、党建“十一大脱贫行动”为着力点精准发力，进一步明确了脱贫攻坚目标任务和工作举措。

（二）抓动态管理，摸准贫困底数。精准识别是脱贫攻坚工作的基础。从6月份开始，文山市紧扣“应纳尽纳，零漏评”、“应退尽退，零错评”、“应扶尽扶，零错退”的贫困对象动态管理工作目标，严把贫情分析、入户调查、数据比对、评议公示、信息录入等关键环节，成立了贫困对象动态管理领导小组，制定了《文山市贫困对象动态管理工作实施方案》，印编了《文山市贫困对象动态管理工作操作手册》，同时，成立了5个贫困对象动态管理工作政策解答组，2个贫困对象动态管理工作专项纪律检查组，为工作取得实效奠定坚实基础。全市各级党委政府共召开会议115次安排部署动态管理工作，出台相关工作方案和文件82份，经过17个乡镇（街道）、132支村级贫困对象动态管理工作队3个多月的努力，贫困对象动态管理工作最终确定全市正常退出4747户19216人，识别不精准拟剔除228户794人，新识别纳入建档立卡贫困户2314户8833人，2014至2016年脱贫户拟认定为脱贫返贫户177户665人，顺利通过省级第三方的考核验收，实现错退、错评、漏评“三率”归零目标，精准扣好了脱贫攻坚“第一粒扣子”。

（三）抓政策宣传，营造扶贫良好氛围。文山市召开专题会议33次，开展相关业务培训28次，培训1951人次，认真学习中央、省、州相关脱贫攻坚会议精神和易地扶贫搬迁、涉农资金整合、产业脱贫、危房改造、小额信贷及劳动力转移培训、行业部门等相关政策，采取群众喜闻乐见的形式，重点宣传了新时期党委、政府的精准扶贫方针政策，紧扣“扶贫”这一主题，牢牢把握全面建成小康社会这一主线，奏响“民生”这一主旋律，围绕精准扶贫这一中心工作，主动、及时、全面、准确发布权威信息，特别是主动公开重要决策部署、政策措施，公告公示扶贫项目和资金安排，以广为人知的宣传推动了扶贫工作的开展。在扶贫工作宣传中，市扶贫开发领导小组办公室还用汉、壮、苗、彝4种语言将《文山市扶贫政策宣传常识》录制成光盘下发到17个乡镇（街道），投入8.1万元为81个行政自然村配备了广播宣传器材，编印了《文山市扶贫政策宣传》小册子发放到农户手中，采取网络、广电、手机短信、宣传标语等形式开展扶贫政策宣传活动，在全市形成了人人支持扶贫、人人参与扶贫的良好氛围。

（四）抓“挂包帮、转走访”，帮扶工作取得实效。制定出台了《文山市驻村工作队管理办法》《文山市“挂包帮”定点扶贫工作考核办法》《文山市驻村扶贫工作队员季度综合测评办法（试行）》，全面加强对工作队和队员的管理，充分发挥驻村工作队和“第一书记”的作用。年初完成了1471名村干部和乡村教师帮扶整改，4月28日举办了165人的驻村扶贫工作队员业务培训班。深入开展了“万名干部帮万家”、“百企帮百村”等活动，结合贫困对象动态管理工作，扎实开展了新一轮“挂包帮”“转走访”工作。目前，全市共有省、州、市、乡4级挂包部门141个；帮扶责任人8071人，挂钩贫困户12181户，制作标识卡3000余张，帮扶联系卡7000余张、填写脱贫记录卡41960份，向27个贫困行政村派出驻村扶贫工作队165名，积极开展帮扶工作，撰写工作日记1056篇，制定提交工作计划30份，参与群众会及村两委换届会212次，为群众办好事实事129件，全市驻村扶贫工作队累计协调资金及物资折价374万元。

（五）抓督查巡查，强化脱贫纪律保障。成立了2个脱贫攻坚专项纪律检查组，紧紧围绕精准识别目标人群、精准实施脱贫项目、精准管理扶贫资金、脱贫攻坚政策宣传，干部作风、群众投诉举报线索等方面，分轮次和按季度对全市17个乡镇（街道）和相关市级单位脱贫攻坚履职和工作落实情况进行专项检查，找出存在问题，明确责任落实和问题整改时限，推动脱贫攻坚工作开展。对因领导不重视、工作进度缓慢、人员安排不到位、工作简单漂浮、弄虚作假，导致扶贫对象不精准、帮扶措施不力、扶贫工作成效不明显的单位予以通报、约谈、诫勉谈话、问责等。并实行有奖举报机制，对脱贫工作中沉睡、赖床、蹒跚、偏轨的“四型干部”开展清理和整顿，乡镇（街道）、村委会（社区）、自然村（居民小组）3级共设立举报箱1367个，共收到信访举报144件，查实8件，问责2人，反映失实89件，兑现奖励7000元。通过督查巡查工作，进一步强化了部门及乡镇、街道的责任意识，增强了工作的积极性和主动性。

（六）抓资金管理，安全与效益并重。从2017年开始，对上级扶贫报账制资金实行乡级报账制，减少资金报账中间环节及程序，促进扶贫资金及早发挥效益。不断规范财政扶贫资金账务核算，对乡镇（街道）财政所进行业务培训，单独设立扶贫资金账套，建立新的政府购买服务资金核算账套，下达资金同时下发会计核算分录等方式，统一规范各类财政扶贫资金账务处理，切实完善会计核算。不断提高财政扶贫资金使用效益。今年9月，对2016年及以前年度财政专项扶贫资金结余结转情况进行了清理，并将缴库的存量资金2089万元分四批次重新分配到扶贫项目，已全部盘活使用，充分发挥财政扶贫资金使用效益。2016年，全市统筹整合财政涉农资金88136.03万元，已全部拨付各项目单位；2017年1—8月，统筹整合财政涉农资金53280.91万元（其中市级财政专项扶贫资金2017年安排8100万元，已拨付6282万元），已划拨涉农统筹整合专户和相关项目单位。

（七）抓问题整改，全面补齐脱贫“短板”。一是抓好易地扶贫搬迁整改工作。根据省、州易地扶贫搬迁工作整改方案要求，先后11次召开了专题会议，印发了《文山市易地扶贫搬迁整改工作方案》和《文山市易地扶贫搬迁工作整改实施意见》，成立了4个督查组分片区开展督查工作，对13个突出问题分解到12个部门实行主体责任派单制。紧紧围绕省级和州级方案要求的7类问题，我市结合实际梳理出9个方面问题进行了整改。目前，已基本完成了整改工作。二是抓好“找问题、补短板、促攻坚”专项行动。根据《文山州深入开展脱贫攻坚“找问题、补短板、促攻坚”专项行动工作实施方案》要求，成立了专项行动工作领导小组，市级先后5次召开了专题会议，制定了《文山市深入开展脱贫攻坚“找问题、补短板、促攻坚”专项行动工作实施方案》，明确了工作任务和职责，重点查找和整改了6个方面存在的问题，列出问题清单、分析原因，提出解决办法措施，排出了时间表、明确了责任单位和责任人，限期补齐“短板”。三是落实“四包”制度明确了脱贫工作责任。完善了乡村干部脱贫攻坚工作责任体系，明确了乡镇干部、村“两委”干部、驻村扶贫工作队员及大学生村官的脱贫攻坚责任工作责任和任务，采取“一包多”模式对贫困户实行“四包”，即：包明白村情户情，包贫困人和主要当家人明白扶贫政策，包贫困户的档案资料完整，包所负责卡内户及其所在村卡外户对精准扶贫工作的满意度。同时，制定了《文山市建档立卡户精准扶贫脱贫记录卡》，详细记录贫困户年度收支情况，实现贫困户脱贫结果过程化。

（八）抓项目落实，精准施策助力攻坚。一是抓实基础设施建设。完成农村通村路面硬化219.39公里，实现了全市所有村委会100%通硬化路的目标；启动实施柳井片区农村饮水安全巩固提升工程一期（取水、输水工程）工程、喜古片区农村饮水安全巩固提升工程和27个贫困行政村供水工程项目建设；新建改造10千伏线路0.704千米，低压线路2.89千米，并继续夯实已改造完成的电力网络，确保贫困户用上稳定的电；着力加强基础通信建设，城乡通信网络覆盖率达98.5%，行政村村委会（社区、及卫生院）通信有线覆盖率达100%，无线覆盖率达100%。深入推进7个乡（镇）27个贫困村的村组道路及村内道路的基础设施建设，总规模507公里，项目计划总投资6.4402亿元，项目资本金1.4402亿元，目前按程序完成了勘察、设计工作，正在由“第三方”机构进行图审工作。同时，投入专项资金2000万元，继续实施柳井乡、薄竹镇2个整乡推进扶贫开发项目，抓好新街乡整乡推进项目扫尾工作；投入专项资金900万元，启动实施明湖、铁则、阿富、洒卡、平坝寨、法克、汤坝、黄草坝、腊窝9个贫困行政村整村推进项目；投入专项资金180万元，启动实施马扎、龙潭寨、草果山3个自然村整村推进项目建设；投入专项资金267.73万元，实施德厚镇、薄竹镇、红甸乡、喜古乡、卧龙街道5个专项产业扶贫项目，扶持建档立卡贫困户1653户。二是抓实产业扶贫项目建设。不断加大农业产业扶持力度，安排农业产业化发展专项资金2000万元、产业扶贫专项资金1000万元，抓好易地扶贫搬迁各搬迁安置点和贫困村产业规划，通过“合作社+农户”、“公司+农户”等形式，引导建档立卡贫困群众种植蔬菜、水果、巴西蘑菇、万寿菊、金边玫瑰、辣椒、生姜、山药、烤烟和养殖猪、牛、羊、家禽等多种途径，提高自身造血功能。截止目前，全市共引进龙头企业和专业合作社13个，以入股分红形式发展种养殖业，带动建档立卡贫困户1653户5951人，户均增收4100元以上。三是抓实劳动力转移培训和就业工作。年初以来，始终把贫困地区劳动力转移培训工作作为提高农民就业技能和加快农村劳动力转移的重要内容，引导农民转变观念，提高素质，增加收入，编制完成了《文山市易地扶贫搬迁点安置适宜劳动力就业规划》《文山市技能扶贫培训劳动力转移就业工作规划》，并于5月初通过市级初审。截止11底，共投入资金141万元，开展技能培训20期1410人，劳动力转移输出620人，有效带动了贫困户家庭增收致富。易地扶贫搬迁工作。全市锁定易地扶贫搬迁“三年行动计划”搬迁对象为1621户6629人，其中，建档立卡户1054户4315人，随迁户567户2314人。2016年搬迁361户1516人，其中建档立卡户192户793人，随迁户169户723人；2017年计划搬迁1260户5113人，其中建档立卡户862户3522人，随迁户398户1591人。四是抓实易地扶贫搬迁工作。全市易地扶贫项目建设共涉及19个集中安置点， 2016年、2017年易地扶贫搬迁三年行动计划建设项目已全部开工。截至10月底，全市易地扶贫搬迁“三年行动计划”建设项目已完成场地平整准备实施基础开挖204户；实施安居房基础建设775户；实施安居房主体工程建设642户，其中安居房主体工程竣工441户；搬迁入住58户（建档立卡户43户，随迁户15户）。共建成农村道路23.65千米，架设引水管道15.24千米，架设输电线路4.92千米，建设活动场地2959.62平方米，卫生室120平方米，项目完成投资2.17亿元；启动马塘、平坝、东山、古木4个上海对口帮扶建设项目，投入帮扶贫资金759万元。五是抓实危房改造工作。以保障最基本的安全住房作为基本原则，高度重视C、D级危房的认定工作，分别于2017年4月17日和2017年5月8日组织各乡镇、街道和部门按照脱贫攻坚“两不愁、三保障”中基本安全住房有保障的要求进行甄别，全市共完成云南省脱贫攻坚C、D危房电子信息系统申报23647户，通过数据比对，全市共锁定4类重点对象21737户，同时完成系统录入认定工作，其中：C级危房3773户，D级危房11278户，列入易地搬迁610户，基本安全住房3493户，已享受住房补助2583户。2017年州下达文山市的“4类重点对象”危房改造计划数为5605户，目前已开工4027，竣工2384户。同时，组织实施了8127户建档立卡贫困户C、D级危房安居工程建设项目，户均补助3万元，截至10月底，累计完工7910户，其中修缮加固835户，拆除重建7075户，累计完工率97.3%。六是抓实医疗卫生扶贫。紧紧围绕让贫困群众“看得起病、方便看病、看得好病、尽量少生病”工作要求，认真落实《云南省健康扶贫30条措施》，狠抓基层医疗卫生基础设施建设，加快推进文山市妇幼保健院业务用房、文山市第二人民医院建设及平坝镇中心卫生院业务用房扩建项目，争取扶贫专项资金110万元，对马塘镇热水、卡莫及柳井、红甸乡村卫生室进行新建，对10个房屋老化破损的村卫生室进行维修，目前正在开展项目招投标工作。完成100名大中专医学类毕业生招聘、培训工作，10月底已全部就位开展医疗服务工作，有效解决部分村因缺人、缺技术不能开展诊疗业务的难题。全面开展建档立卡贫困户家庭医生签约服务，做到一户一策、一人一策、一病一策，实行精准管理、精准施策，目前，全市未脱贫建档立卡贫困户已签约34107份，签约率达97.68%。落实建档立卡贫困患者住院取消预付款、“先诊疗，后付费”、一站式结算、开通绿色通道等便民措施，各定点医院均设立了标志明显的专用通道和专用窗口。对建档立卡贫困户中的低保对象、重点优抚对象、五保对象，以及无力交纳参合费的建档立卡户等群体参加新农合费用实施财政代缴政策，确保贫困对象人人有医保。七是抓实教育扶贫。制定了《文山市教育精准扶贫行业规划》和《文山市教育精准扶贫工作计划》，加强学籍管理，形成完整的工作档案，确保建档立卡户在校生人人享受国家教育扶贫政策，杜绝建档立卡贫困户在校生因贫困而辍学；落实贫困学生精准资助政策，对建档立卡户子女在校生实行精准资助，截至9月，全市建档立卡户子女在校生10171人获得各类资助金1616.13万元；切实推进教育项目建设，2017年在城区实施“332+1”教育项目，新建3所小学，扩建3所学校，新建非义务教育阶段学校2所，新建民族学校，增加城区学校学位，以缓解“入学难”问题。目前，全市15个乡镇中心学校，有9个乡镇中心学校幼儿园已投入使用，2个乡镇中心学校幼儿园在建，4个乡镇幼儿园正在开展前期工作。2017年文山市教育系统共批准招聘100名特岗教师，其中：中学岗位30个，乡镇小学岗位70个，实际录用教师99人，有效提高了教育扶贫工作力量和水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个, 为政府机构部门。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制 31人，事业编制0人。在职实有33人，其中： 财政全供养33人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中： 离休0人，退休7人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入8842.73万元，其中：一般公共预算8842.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入8842.73万元，其中:本年收入8842.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8842.73万元（本级财力8842.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款 0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出8842.73万元。本级财力安排支出 8842.73万元，其中，基本支出642.73万元，项目支出8200万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）-29（款）-99（项）”支出4.38万元，主要反映大学生自愿者市级补助生活补贴的支出；“208（类）-05（款）-05（项）”支出58.88万元，主要反映在职人员养老保险缴费支出、“208（类）－27（款）-02（项）”支出1.43万元，反映在职人员工伤保险基金支出；“208（类）－27（款）-03（项）”支出2.28万元，反映在职人员生育保险支出；“210（类）－11（款）-01（项）”支出22.81万元，反映在职人员单位医疗保险缴费支出；“210（类）－11（款）-03（项）”支出6.46万元，反映在职人员公务员医疗补助支出；“210（类）－11（款）-99（项）”支出1.07万元，反映在职人员大病保险支出；“213（类）－05（款）-01（项）”支出511.21万元，反映人员工资、津补贴、社会保险、办公费等的支出；“213（类）－05（款）-99（项）”支出8200万元，反映市级配套财政扶贫项目支出；“221（类）－02（款）-01（项）”住房公积金支出34.21万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组：301（类）-01（款）基本工资111.05万元、301（类）-02（款）津贴补贴253.32万元、301（类）-03（款）奖金支出75.25万元、301（类）-08（款）机关事业单位基本养老保险支出58.88万元、301（类）-10（款）城镇职工基本医疗保险缴费22.81万元、301（类）-11（款）公务员医疗补助缴费6.46万元、301（类）-12（款）其他社会保障缴费4.78万元、301（类）-13（款）住房公积金支出34.22万元、302（类）-01（款）办公费支出11.6万元、302（类）-16（款）培训费支出0.12万元、302（类）-17（款）公务接待费支出8.9万元、302（类）-28（款）工会经费支出5.7万元、302（类）-29（款）福利费支出0.28万元、302（类）-31（款）公务用车运行维护费支出12.9万元、302（类）-39（款）其他交通费用31.88万元、302（类）-99（款）其他商品和服务支出0.21万元、303（类）-05（款）大学生自愿者生活补贴4.38万元、310（类）-05（款）基础设施建设支出4900万元、310（类）-99（款）其他资本性支出3300万元（其中：基本支出642.73万元，项目支出8200万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：2018年无对下转移支付项目,支付金额0万元。

（二）与中央配套事项

2018年无与中央配套预算项目。

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算21.8万元，比上年预算数增加（减少）0.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费8.9万元，比上年预算数增加（减少）0.1万元；3.公务用车购置及运行费12.9万元，比上年预算数增加（减少）0.1万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:必要的公务性接待本着热情周到、从简节约的原则，确保公务活动顺利进行。禁止一切非公务性接待和超标准接待，在今年我局车辆减少了2辆，所以公务用车运行费用有所减少。

（一）2018年预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，以0万元申报，与2017年对比增加0万元，增减变化原因，预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，没有增减变化。

（二）2018年公务接待费预算8.9万元，与2017年预算相比，减少0.1万元，增减变化原因，必要的公务性接待本着热情周到、从简节约的原则，确保公务活动顺利进行。禁止一切非公务性接待和超标准接待。

（三）2018年单位公务用车编制数2辆，实有数2辆，公用务用车购置0辆，公务用车运行费用12.9万元，与2017年对比，新增公务用车0辆，无新购公务用车，公务用车运行费13万元，公务用车运行费减少0.1万元，主要原因是严格按公务用车的使用规定执行，控制车辆运行费用的支出。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，2018年无政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排文山市扶贫开发局基本支出642.73万元，与上年对比增加144.87万元，增减变化的原因主要是：

1.住房公积金比2017年度增加3.36万元，主要原因是在职职工缴纳住房公积金金额增加。

2.商品和服务支出比2017年度增加27.95万元，主要原因是增加增加了人员经费。

3.工资、津补贴等项目比2017年度增加147.58万元，主要原因在2017年人员工资调整变动增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排文山市扶贫开发局项目支出8200万元，与上年对比增加100万元，增减变化的原因主要是：

1.文山市市级配套财政扶贫项目资金比2017年增加100万元，主要原因是根据市委、市政府的工作安排，扶贫工作任务重，加大脱贫工作力度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拔款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财政安排文山市扶贫开发局机关运行经费71.59万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日文山市扶贫开发局的国有资产占有使用情况如下： 2017年12月份资产总额6057.24万元，流动资产5918.37万元，固定资产138.87万元。其中，汽车68.28万元、其他固定资产70.59万元。