目 录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

文山市移民开发局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一、贯彻执行并认真宣传好国家和省州关于大中型水库移民的方针政策和法律法规，负责监督移民安置规划大纲、移民安置和后期扶持规划的编制工作。

二、组织、管理全市大中型水库征地移民的安置工作，按照移民搬迁安置规划及工作计划，督促和协调各库区完成移民搬迁安置任务，并负责组织移民安置工程的检查、验收。

三、按照有关法规政策规定核拨、使用移民资金，并对审定核拨的移民资金使用情况进行监督、检查，确保后期扶持资金规范安全有效。

四、做好移民区群众思想政治工作，协调并解决好有关问题和矛盾，促进移民搬迁安置工作顺利进行。

五、负责全市大中型水库库区实物调查工作，及时兑现后期扶持移民资金，落实后期扶持政策措施和办法，抓好库区移民安置基础设施建设和经济发展规划编制及项目实施工作。

（二）机构设置情况

按照《文山市机构编制委员会关于明确文山市移民开发局机构设置的通知》（文机编发〔2016〕8号）和中共文山市委常委2016年5月31日会议纪要精神，文山市移民开发局被单独设置为挂靠市水务局的正科级事业单位（临时机构），具有独立法人。内设机构含移民综合科、移民资产管理科、移民规划安置科、移民后期扶持科和移民技术服务中心。核定人员编制20名：事业人员编制10名；行政人员编制10名，其中领导职数5名：局长1名（正科级）、副局长4名（副科级）。

（三）重点工作概述

（一）按照市委、市政府总体部署安排要求，以科学发展观为指导，结合维稳工作和创先争优活动，认真组织开展“挂包帮”“转走访”精准挂钩脱贫攻坚工作。

（二）紧紧围绕德厚大型水库和摆依寨中型水库两个重点水源工程建设，充分依靠党委、政府和上级主管部门，突出移民规划安置工作重点，确保工程建设征地和移民搬迁安置各项工作有序开展。

（三）认真贯彻落实国家大中型水库移民后期扶持政策，围绕暮底河水库后期扶持项目，积极创建和谐稳定库区环境，有效促进文山市大中型水库库区和移民安置区经济社会和谐发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,为文山市移民开发局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制8人，事业编制9人。在职实有17人，其中： 财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入315.07万元，其中：一般公共预算315.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入315.07万元，其中:本年收入315.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款315.07万元（本级财力315.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出315.07万元。本级财力安排支出315.07万元，其中，基本支出315.07万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）-05（款）-05（项）”支出30.82万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出、“208（类）－05（款）-06（项）”支出12.33万元，主要反映机关事业单位职业年金缴费的支出、“208（类）-27（款）-02（项）”0.74万元，主要反映财政对工伤保险基金的补助的支出、“208（类）－27（款）-03（项）”支出1.19万元，主要反映财政对生育保险基金的补助的支出、“208（类）－27（款）-99（项）”支出0.45万元，主要反映其他财政对社会保险基金的补助的支出、“210（类）－11（款）-01（项）”支出5.81万元，主要反映行政单位医疗保险的支出、“210（类）－11（款）-02（项）”支出6.13万元，主要反映事业单位医疗保险的支出、“210（类）－11（款）-03（项）”支出2.98万元，“213（类）－03（款）-01（项）”支出119.42万元，主要反映行政运行支出、“213（类）－03（款）-06（项）”支出105.36万元，主要反映水利工程运行与维护支出、“221（类）－02（款）-01（项）”支出17.93万元，主要反映住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组：301（类）工资福利支出，其中：301（类）-01（款）基本工资支出56.52万、301（类）-02（款）津贴补贴支出110.27万元、301（类）-03（款）奖金支出29.04万元、301（类）-07（款）绩效工资支出18.03万元、301（类）-08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出30.82万元、301（类）-09（款）职业年金缴费支出12.32万元、301（类）-10（款）城镇职工基本医疗保险缴费支出11.95万元、301（类）-11（款）公务员医疗补助缴费支出2.98万元、301（类）-12（款）其他社会保障缴费支出2.39万元、301（类）-13（款）住房公积金支出17.92万元；302（类）商品和服务支出，其中：302（类）-28（款）工会经费支出2.98万元、302（类）-29（款）福利费支出0.14万元、302（类）-39（款）其他交通费用支出0.70万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：2018年无对下转移支付项目,支付金额0万元。

（二）与中央配套事项

2018年无与中央配套预算项目。

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算3.4万元，比上年减少50.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元；2.公务接待费0.4万元，比上年减少4.6万元；3.公务用车购置及运行费3万元，比上年减少46万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:

（一）2018年预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，以0万元申报，与2017年对比增加0万元。增减变化原因为我部门没有接到有关因公出国（境）的任务，故以0万元申报。

（二）2018年公务接待费预算0.4万元，与2017年相比，减少4.6万元。增减变化原因为我部门严格执行国家厉行节约政策，减少相关开支。

（三）2018年单位公务用车编制数1辆，实有数1辆，公用务用车购置0辆，公务用车运行费用3万元，与2017年对比，无新购公务用车，公务用车运行费减少46万元。增减变化原因为我部门严格执行公务用车使用相关规定，减少相关开支。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，2018年无政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排文山市移民开发局基本支出315.07万元，与上年对比增加315.07万元，增减变化的原因主要是我部门为2018预算编报新部门，2017年未单独进行预算编报。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排文山市移民开发局项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增减变化的原因主要是我部门为2018预算编报新部门，2017年未单独进行预算编报，且预算编报无本级财力安排项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财政安排文山市移民开发局机关运行经费22.78万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日文山市移民开发局的国有资产占有使用情况如下：2017年12月份资产总额94369.60万元，流动资产81310.76万元，固定资产122.82万元。其中，汽车23.98万元、其他固定资产98.84万元。