目 录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

文山市直属机关工委2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．加强党的基层组织建设。监督检查基层党组织的工作，做好对后进支部的整顿工作；抓好基层党组织领导班子建设；指导基层党组织按期进行换届选举，做好有关换届工作的报批手续；根据工作需要，适时调整基层党组织的设置，并帮助建立党组织。

2．抓好党员的教育管理。落实党建目标管理责任制，层层签订目标责任书；抓好党员民主评议工作。

3．抓好入党积极分子的培训和党员发展工作。

4．帮助基层党组织抓规章制度建设。

5．开展评选、表彰先进基层党组织、优秀党务工作者、优秀党员活动。

6．抓好对基层党组织党务工作者的业务培训。

7．抓好党员和机关干部的政治理论学习，做好政治思想工作。

8．抓好党纪、党风教育和廉政建设，管理和查处党员违纪案件。

9.参加指导所属总支、支部领导班子民主生活会。

10.按规定接转党员组织关系。

11.完成组织部门和市委交办的工作。

（二）机构设置情况

纳入文山市直机关工委2017年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，内设办公室、组织科、宣传科3个科室 。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻党的十九大全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，树立发展信心。2.认真开展“两学一做”学习教育活动。3.负责制定市直机关工委所属党的建设规划，对市直属机关工委所属党组织党建工作作出部署和安排；组织开展创建党建工作先进单位等创先争优活动；搞好党建工作督促、检查和调研；对所属的机关、事业、企事业单位基层党组织工作进行分类指导。4.抓宣传工作和精准扶贫工作。5.负责市直机关工委所属党组织党的建设。审批市直机关工委所属党组织的机构及换届选举工作；审批所属党总支、支部书记、副书记的人选；指导所属基层党组织发展党员工作，审批所属总支、支部发展的党员等等！

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位中行政单位1个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制4人，工勤编制1人。在职实有8人，其中： 财政全供养8人。

离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入171.69万元，其中：一般公共预算171.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入171.69万元，其中:本年收入171.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款171.69万元（本级财力171.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出171.69万元。本级财力安排支出171.69万元，其中，基本支出171.69万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）-11（款）-01（项）”支出10.53万元，主要反映纪检监察事务派驻派出机构工作经费的支出、“201（类）－36（款）-01（项）”支出127.61万元，主要反映人员工资、津补贴、社会保险、办公费等的支出、“208(类）-05（款）-05（项）”15.25万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出、“208(类）-08（款）-01（项）”0.44万元，主要反映按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费支出、“208(类）-27（款）-02（项）”0.37万元，主要反映财政对工伤保险基金的补助支出、“208(类）-27（款）-03（项）”0.59万元，主要反映财政对生育保险基金的补助支出、“208(类）-27（款）-99（项）”0.3万元，主要反映其他财政对社会保险基金的补助支出、“210(类）-11（款）-01（项）”5.91万元，主要反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出、210(类）-11（款）-03（项）”1.82万元，主要反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费支出、“221（类）－02（款）-01（项）”住房公积金支出8.87万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组：201（类）-11（款）-01（项）派驻派出机构工作经费10.53万、201（类）-36（款）-01（项）行政运行经费127.61万元、“208(类）-05（款）-05（项）”机关事业单位基本养老保险费支出15.25万元、“208(类）-08（款）-01（项）”死亡抚恤支出0.44万元、“208(类）-27（款）-02（项）”财政对工伤保险基金的补助支出0.37万元、“208(类）-27（款）-03（项）”财政对生育保险基金的补助支出0.59万元、“208(类）-27（款）-99（项）”其他财政对社会保险基金的补助支出0.3万元、“210(类）-11（款）-01（项）”行政单位基本医疗支出5.91万元、210(类）-11（款）-03（项）”公务员医疗补助经费支出1.82万元、221（类）-02（款）-01（项）住房公积金支出8.87万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：2018年无对下转移支付项目,支付金额0万元。

（二）与中央配套事项

2018年无与中央配套预算项目。

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算1.2万元，比上年预算数减少0.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年对比无增减；2.公务接待费1.2万元，比上年预算数减少0.1万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数减少0.7万元。“三公”经费减少的原因主要是:

（一）2018年预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，以0万元申报，与2017年对比增加0万元，增减变化原因，预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，没有增减变化。

（二）2018年公务接待费预算1.2万元，与2017年预算相比，增减变化0.1万元，增减变化原因，减少与州及各县之间的学习交流次数。

（三）2018年单位公务用车编制数0辆，实有数0辆，公用务用车购置0辆，公务用车运行费用0万元，与2017年对比，新增公务用车0辆，无新购公务用车，公务用车运行费0万元，公务用车运行费减少0.7万元，主要原因是严格按公务用车的使用规定执行，控制车辆运行费用的支出（去年把租车费列入公务用车运行费，今年未列入，所以今年公务用车运行费减少0.7万元）。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，且2018年市直机关工委无政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排部门基本支出171.69万元，与上年对比增加58.78万元，增减变化的原因主要是：

1.住房公积金比2017年度增加1.69万元，主要原因是在职职工缴纳住房公积金工资调整增加。

2.商品和服务支出比2017年度增加10.53万元，主要原因是增加纪检监察事务派出机构3人纳入本部门预算，相应地增加人员经费。

3.工资、津补贴、公用经费等项目支出比2017年度增加40.5万元，主要原因是人员工资调整导致增加。

4.社会保障和就业支出等项目比2017年度增加6.06万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、财政对工伤、生育保险基金的补助、行政单位医疗、公务员医疗补助，大病医疗等项目支出比2017年增加6.06万元，五项项目经费分别增加4.11万元、0.09万元、0.31万元、1.13万元、0.3万元、0.12万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排文山市直属机关工委项目支出无变动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.其他共产党事务支出预算：指在基本支出之外其他用于中国共产党事务的支出。

4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财政安排文山市直属机关工委部门机关运行经费26.16万元，主要用于办公经费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、接待费、工会经费、福利费、其他交通费及办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日文山市直属机关工委的国有资产占有使用情况如下：2017年12月份资产总额13.32万元，流动资产3.33万元，固定资产9.99万元。其中，汽车0万元、其他固定资产9.99万元。