中共文山市委党史研究室2018年部门预算公开编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

中共文山市委党史研究室2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党史研究室履行以下职能职责：

（一）基本职能

1、贯彻落实中央和省委、州委、市委有关党史工作的方针、政策。

2、承担地方党史资料的征集、整理和编纂任务，编写文山地方党史和重要党史人物传记。

3、开展党史研究，总结历史经验，运用党史资料和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义和社会主义教育。

4、对涉及地方党史全局性、政策性的重要工作进行指导和管理。

5、组织开展党史、革命史宣传教育工作，组织党史方面的重大纪念活动。

6、承办市委、政府和上级交办的其他事项。

地方志办公室履行以下职能职责：

1、组织、指导、督促和检查地方志工作。

2、拟定地方志工作规划和编纂方案。

3、组织编纂地方志书、地方综合年鉴。

4、搜集、保存地方志文献资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究。

5、组织开发利用地方志资源。

6、承办市委、政府和上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中共文山市委党史研究室、文山市人民政府地方志办公室实行一套班子两块牌子办公，以中共文山市委党史研究室为法人单位，属参公管理的事业单位。内设综合科、党史征集研究科和地方志编纂科3个科室。领导职数一正二副，人员编制数8人，实有在职在编人员7人，离退休人员11人。

（三）重点工作概述

1、编纂出版第二轮《文山县志》，帮助指导乡（镇）志、部门志的编纂工作。

2、编纂出版《文山市年鉴-2018版》；帮助指导乡（镇）志、部门年鉴的编纂工作。

3、编纂出版《中共文山市委执政纪要-2017版》；征集、整理研究地方党史史料。

4、编纂出版《文山简史》。

5、编撰出版《大兴寨村志》。

6、编撰出版《民国文山县志影印本》。

7、协助追栗街镇人民政府完成丫呼寨文山县民主政府纪念馆布展工作，为自治州60周年献礼。

8、完成市委、政府及上级部门交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,为中共文山市委党史研究室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有7人，其中： 财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员11人，其中： 离休1人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入166.21万元，其中：一般公共预算166.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入166.21万元，其中:本年收入166.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款166.21万元（本级财力166.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出166.21万元。本级财力安排支出166.21万元，其中，基本支出160.21万元，项目支出6.00万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－36（款）-01（项）”行政运行支出113.65万元，主要反映人员工资、津补贴、社会保险、办公费等的支出；“201（类）－36（款）-02（项）”一般行政管理事务支出6.00万元，主要反映完成《文山市年鉴》（2018版）、《中共文山市委执政纪要》（2017版）、《民国文山县志影印本》编撰出版的支出；“208（类）-05（款）-01（项）”归口管理的行政单位离退休15.45万元，主要反映离休人员生活补助；“208（类）－05（款）-05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出13.72万元，主要反映单位为职工的基本养老保险的缴费支出；“208（类）－27（款）-02（项）”财政对工伤保险基金的补助0.33万元，主要反映财政为单位职工的工伤保险缴费补助支出；“208（类）－27（款）-03（项）”财政对生育保险基金的补助0.53万元，主要反映财政为单位职工的生育保险缴费补助支出；“208（类）－27（款）-99（项）”其他财政对社会保险基金的补助0.46万元，主要反映财政为单位职工的其他社会保险缴费支出；“208（类）－99（款）-01（项）”其他社会保障和就业支出0.22万元，主要反映退休人员归侨补差支出；“210（类）－11（款）-01（项）”行政单位医疗5.31万元，主要反映行政单位医疗保险缴费支出；“210（类）－11（款）-03（项）”公务员医疗补助2.57万元，主要反映公务员医疗缴费支出；“221（类）－02款）-01（项）”住房公积金支出7.97万元，主要反映单位缴纳职工住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

“301（工资福利支出）”130.30万元（其中：基本支出130.30万元，项目支出0万元），主要反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为在职职工缴纳的各项社会保险费、住房公积金等；

“302（商品和服务支出）”20.24万元（其中：基本支出14.24万元，项目支出6.00万元），主要反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出；

“309（对个人和家庭的补助）”15.67万元（其中：基本支出15.67万元，项目支出0万元），主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休人员生活补助和退休人员归侨补差。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：2018年无对下转移支付项目,支付金额0万元。

（二）与中央配套事项

2018年无与中央配套预算项目。

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算1万元，比上年预算数减少3.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数持平；2.公务接待费1万元，比上年预算数减少3.5万元；3.公务用车购置及运行费0万元，与上年预算数持平。“三公”经费减少的原因主要是践行厉行节约，大力压缩“三公”经费开支。

（一）2018年预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，以0万元申报，与2017年对比增加0万元，增减变化原因是预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，没有增减变化。

（二）2018年公务接待费预算1万元，与2017年预算相比，减少3.5万元，增减变化原因是践行厉行节约。

（三）2018年单位公务用车编制数0辆，实有数0辆，公用务用车购置0辆，公务用车运行费用0万元，与2017年对比，新增公务用车0辆，无新购公务用车，公务用车运行费0万元，公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是实行公务用车改革后取消单位公务用车。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，2018年无政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排中共文山市委党史研究室部门基本支出160.21万元，与上年对比增加22.59万元，增减变化的原因主要是：

1.住房公积金比2017年度减少3.5万元，主要原因是在职人员提前退休。

2.商品和服务支出比2017年度增加8.67万元，主要原因是实施公务用车改革后增加公务交通补贴。

3.工资、津补贴等项目比2017年度增加17.42万元，主要原因是规范津补贴后工资调增及社会保障缴费调增。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排中共文山市委党史研究室部门项目支出6.00万元，与上年对比增加4.83万元，增减变化的原因主要是根据市委、市政府的工作安排，将《文山市年鉴》（2018版）《中共文山市委执政纪要》（2017版）《民国文山县志影印版》出版费纳入2018年部门预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财政安排中共文山市委党史研究室机关运行经费20.24万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日中共文山市委党史研究室部门的国有资产占有使用情况如下：2017年12月份资产总额60.11万元，流动资产42.02万元，固定资产18.09万元。其中，汽车0万元、其他固定资产18.09万元。