目 录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

 

文山市工信商务局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.工业和信息化工作

①拟订工业转型升级发展战略和政策，协调解决工业转型升级进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

②制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施；指导行业质量管理工作。

③监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作;负责电力行政管理、行政执法和电力需求侧面管理工作。

④负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向、市级工业转型升级专项资金安排的意见，按照规定权限负责工业和信息化技术改造项目备案。

⑤推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

⑥承担振兴装备制造业组织协调的责任，加快推进新兴产业发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划和政策并组织实施。

⑦负责煤炭行业管理，拟定煤炭发展战略和行业规划，组织指导煤炭生产、技术改造，推进煤炭资源整合、利用、煤矿矿井整顿关闭；负责全市煤矿安全生产监督管理工作，贯彻落实煤矿安全生产法律法规和政策，监督落实煤矿安全生产责任制，参与煤矿安全事故调查处理；制定节能降耗、资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。

⑧指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，协调解决发展中的有关重大问题，协助做好企业维稳工作。

⑨负责盐业行政管理、盐业行政执法工作，承担盐业有关行政复议和行政应诉工作。

⑩负责组织落实有关信息产业发展的政策措施，协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督相关部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

?统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

2.商务工作

①拟订国内外贸易、对外投资和对外经济合作的政策措施并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。

②负责推进流通产业结构调整，商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

③拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

④承担牵头协调整顿和规范市场宏观经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

⑤负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照分工负责重要消费品储备管理和调控工作，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

⑥组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

⑦推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；负责两用物项和技术（敏感物项和技术、易制毒化学品等）的进出口监管。

⑧牵头拟订服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

⑨负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关的工作；建立进出口公平贸易预警机制；组织对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及国外对文山市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及有关工作；组织指导和协调文山市企业在国外的反垄断应诉工作。

⑩负责对外经济合作工作；负责境外就业职业介绍机构资格的初审和上报等工作；按照规定权限依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）；负责实施对外援助项目业务；负责指导外国投资。

?负责拟订商务涉外事务规章制度；归口管理商务涉外工作；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

3.招商引资和经济协作工作

①贯彻执行国家和省、州、市对内对外开放、招商引资和经济协作的法律、法规和方针、政策；拟订全市招商引资、经济协作工作的政策措施、管理办法和工作方案，并具体组织实施；归口管理全市利用外资的相关协调工作。

②负责全市招商引资、经济协作的统筹规划和统计分析，提出具体意见和建议；负责全市招商引资项目收集和项目库建设工作，建立健全招商信息网络服务，积极为投资者提供咨询服务；负责全市招商引资活动的组织筹划，积极利用各类会展平台开展多渠道、多形式的招商引资活动。

③负责文山州外来投资企业协会文山市联络组的工作；负责组织全市性招商引资活动。

④协调有关部门，为投资者或企业提供方便、快捷、高效的服务，帮助投资者或企业在规定时限内代理办完企业开业和项目开工前的一切审批手续；负责对投资项目实施动态管理。

4.承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事。

（二）机构设置情况

文山市工信商务局局机关行政编制25名、工人编制3名、事业编制5名，实有在职职工59人，离退休干部68人，局机关内设17个科室。

（三）2017重点工作概述

1.招商引资。2017年，全市共实施国内新签及结转经济合作项目55个（上年结转项目31个，新增项目24个），实际到位资金91.05亿元，同比增长16.43%，完成州政府下达目标任务的103.47%。其中：引进省外到位资金38.01亿元，同比增长26.7%，完成目标任务的100.03%；引进省内州外到位资金53.04亿元，同比增长10.04%，完成目标任务的106.08%。

2.工业经济。全市全年实现规模以上工业增加值62.1亿元，同比增长14.1%，完成州下达目标任务66亿元的92.7%；规模工业实现主营业务收入158.7亿元，同比增长8.75%，完成州下达目标任务148亿元的107.2%；实现利税金总额34.6亿元，同比增长14.6%，完成州下达目标任务33.6亿元的102.9%；实现税金总额12.96亿元，同比增长24.54%。前三季度，文山市综合能源消费114万吨标准煤，同比增长6.79%，单位GDP能耗下降2.92%，可以顺利完成全年下降率2%的目标任务。

3.商贸经济。2017年，全市社会消费品零售总额累计完成108.63亿元，同比增长12.2%，超额完成全州下达增长12%的任务目标。其中，批发业累计完成118.4亿元，同比增长13.8%；零售业累计完成139.83亿元，同比增长13.4%；住宿业累计完成3.58亿元，同比增长12.9%；餐饮业累计完成46.38亿元，同比增长17%。

二、预算单位基本情况

我单位编制2018年部门预算单位共1个, 为文山市工信商务局。为财政全供给单位，截止2017年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制 25人，工人编制3人，事业编制5人。在职实有59人，其中： 财政全供养59人。

离退休人员68人，其中： 离休10人，退休58人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1438.04万元，其中：一般公共预算1438.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1438.04万元，其中:本年收入1438.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1438.04万元（本级财力1438.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1438.04万元。本级财力安排支出 1438.04万元，其中，基本支出1253.14万元，项目支出184.9万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）-11（款）-01（项）”支出56.71万元，主要反映纪检监察事务派驻派出机构工作经费的支出、“201（类）－13（款）-01（项）”支出824.46万元，主要反映人员工资、津补贴、办公费等的支出、“201（类）-13（款）-02（项）”支出9.9万，主要用于春节慰问企业物资支出、 “201（类）-29（款）-99（项）”支出7.5万，主要用于西部志愿者生活补助支出、“208（类）-05（款）-01（项）”支出132.53万，主要用于离退休人员工资支出、“208（类）-05（款）-05（项）”支出100.48万，主要用于单位为职工缴纳养老保险支出、 “208（类）-08（款）-01（项）”支出8.63万，主要用于发放遗属补贴支出、“208（类）-27（款）”支出9.47万，主要用于单位为职工缴纳工伤生育保险及大病医疗保险等“210（类）-11（款）”支出54.85万，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗费和公务员医疗补助支出、 “211（类）-10（款）-01（项）”支出175万，主要用于兑现第二批水泥行业化解过剩产能奖补资金、“221（类）-02（款）-01（项）”住房公积金支出58.51万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

“301（工资福利支出）”982.29万元,主要反映单位开支的在职职工资及缴纳的各项社会保险费等；

“302（商品和服务支出）”132.09万元（其中：基本支出122.19万元，项目支出9.9万元），主要反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出；

“303（对个人和家庭的补助）”148.66万元，主要反映单位离休人员工资福利支出；

“312（对企业补助）”175万元，主要用于兑现第二批水泥行业化解产能过剩专项资金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：2018年无对下转移支付项目,支付金额0万元。

（二）与中央配套事项

2018年无与中央配套预算项目。

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算31.5万元，比上年预算数减少16.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费21.5万元，比上年预算数减少2.5万元；3.公务用车购置及运行费10万元，比上年预算数减少14万元。“三公”经费减少的原因主要是:

（一）2018年预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，以0万元申报，与2017年对比增加0万元，增减变化原因，预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，没有增减变化。

（二）2018年公务接待费预算21.5万元，与2017年预算相比，减少2.5万元，减少原因，严格按照厉行节约原则精减支出。

（三）2018年单位公务用车编制数2辆，实有数2辆，公用务用车购置0辆，公务用车运行费用10万元，与2017年对比，新增公务用车0辆，无新购公务用车，公务用车运行费24万元，公务用车运行费减少14万元，主要原因是严格按公务用车的使用规定执行，控制车辆运行费用的支出。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，2018年无政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排我单位基本支出1253.14万元，与上年对比增加329.24万元，增减变化的原因主要是：

1.住房公积金比2017年度增加8.64万元，主要原因是在职职工缴纳住房公积金人数增加。

2.商品和服务支出比2017年度增加59万元，主要原因一是增加纪检监察事务派出机构3人纳入本部门预算，相应地增加人员经费。

3.工资、津补贴等项目比2017年度增加270.2万元，主要原因人员增加及调整工资。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排我单位项目支出184.9万元，与上年对比增加62.145万元，增加的原因主要是：

本年增加了化解第二批水泥行业化解过剩产能奖补175万元，减少了资源勘探信息支出（新墙材料基金）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财政安排我单位机关运行经费122.19万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，我单位的国有资产占有使用情况如下： 2017年12月份资产总额1366.66万元，流动资产1164.98万元，固定资产201.68万元。其中，汽车54.45万元、其他固定资产147.23万元。