文山市薄竹镇人民政府部门2018年度部门预算

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

文山市薄竹镇人民政府2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山市薄竹镇人民政府是贯彻执行国家财税方面政策，承担各项财政收支管理责任，负责编制年度预决算草案并组织执行，以及监督财政性经济发展支出等财政管理相关工作的乡政府组成部门。根据市委、市政府关于2018年全市工作的总体部署，全市财政工作的总体要求是：深入贯彻党的十九大、十九届三中全会精神，坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，全面深化财税体制改革，围绕市委确定的全市财政发展改革思路，坚持依法科学理财，抓好增收节支，全面完成市人代会通过的财政收支预算目标，促进经济发展，保障和改善民生。

（二）机构设置情况

文山市薄竹镇人民政府下设有党委、人大、政府办、纪检监察、财政所、农业综合服务中心、社保中心、文化服务中心、交通运输和安全生产服务中心、国土和村镇规划建设服务中心。行政编制34人，事业编制50人（其中包含参公管理事业单位编制10人），2018年年初薄竹镇人民政府在编人数为79人。

（三）重点工作概述

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为人民群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。推动精准扶贫工作，争取2018年完成全乡精准扶贫脱贫任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共10个,为财政全供给单位。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制34人，事业编制50人。在职实有79人，其中： 财政全供养79人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员17人，其中： 离休0人，退休17人。

车辆编制4辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1893.00万元，其中：一般公共预算1893.00万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1893.00万元，其中:本年收入1893.00万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1893.00万元（本级财力1893.00万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1893.00万元。本级财力安排支出1893.00万元，其中，基本支出1827.92万元，项目支出65.08万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）-01（款）-01（项）”支出25.10万元，主要反映人大人员工资、津补贴、社会保险、办公费的支出、“201（类）－01（款）-02（项）”支出19.39万元，主要反映人大会议费、人大建议办理资金、人大主席团及活动站经费等项目的支出、“201（类）-03（款）-01（项）”385.87万元，主要反映政府人员工资、津补贴、社会保险、办公费的支出、“201（类）－03（款）-02（项）”支出14.00万元，主要反映乡镇金融化便利服务工作经费、安全生产工作经费、村（居）务监督员培训经费、党政领导干部廉政承诺工作经费等项目支出、“201（类）-06（款）-01（项）”91.97万元，主要反映财政所人员工资、津补贴、社会保险、办公费的支出、“201（类）-06（款）-08（项）”1.00万元，主要反映财政所村级委托代理服务工作的支出、“201（类）-11（款）-01（项）”55.33万元，主要反映纪委人员工资、津补贴、社会保险、办公费的支出、“201（类）-29（款）-99（项）”3.71万元，主要反映群众团体负责人及西部志愿者的补助支出、“201（类）-31（款）-01（项）”113.89万元，主要反映党委人员工资、津补贴、社会保险、办公费的支出、“201（类）-31（款）-02（项）”3.70万元，主要反映党代表活动经费及工作经费的支出、“203（类）-99（款）-01（项）”5.00万元，主要反映薄竹山空军雷达站维护的支出、“207（类）-01（款）-09（项）”25.11万元，主要反映文化站人员工资、津补贴、社会保险、办公费的支出、“208（类）01（款）-03（项）”73.86万元，主要反映社保中心人员工资、津补贴、社会保险、办公费的支出、“208（类）02（款）-08（项）”37.33万元，主要反映村务监督主任、村务监督员补助、村务监督委员会办公费的支出、“208（类）02（款）-99（项）”1.80万元，主要反映民政信息核对员补助的支出、“208（类）05（款）-05（项）”131.93万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费等支出、“208（类）08（款）-01（项）”0.70万元，主要反映遗属补助支出、“208（类）27（款）-02（项）”3.21万元，主要反映工伤保险支出、“208（类）27（款）-03（项）”5.13万元，主要反映生育保险支出、“208（类）27（款）-99（项）”2.52万元，主要反映其他社会保险支出、“210（类）07（款）-16（项）”6.48万元，主要反映计生宣传员支出、“210（类）11（款）-01（项）”27.56万元，主要反映行政单位医疗支出、“210（类）11（款）-02（项）”23.74万元，主要反映事业单位医疗支出、“210（类）11（款）-03（项）”14.64万元，主要反映公务员医疗补助支出、“212（类）03（款）-03（项）”12万元，主要反映城镇基础设施维护支出、“213（类）01（款）-04（项）”171.76万元，主要反映农技和畜牧人员工资、津补贴、社会保险、办公费的支出、“213（类）01（款）-52（项）”10.44万元，主要反映村官各项补助支出、“213（类）02（款）-04（项）”77.26万元，主要反映林业人员工资、津补贴、社会保险、办公费的支出、“213（类）02（款）-34（项）”10.00万元，主要反映防火经费支出、“213（类）03（款）-01（项）”53.76万元，主要反映水利人员工资、津补贴、社会保险、办公费的支出、“213（类）07（款）-05（项）”328.42万元，主要反映村干部补助、办公费及保险等支出、“215（类）06（款）-03（项）”36.23万元，主要反映安全生产服务中心人员工资、津补贴、社会保险、办公费的支出、“220（类）01（款）-03（项）”37.20万元，主要反映村镇规划中心人员工资、津补贴、社会保险、办公费的支出、“220（类）01（款）-11（项）”5.10万元，主要反映地质灾害监测员补助支出、“221（类）02（款）-01（项）”77.87万元，主要反映住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

“301（工资福利支出）”1272.87万元（其中：基本支出1272.87万元，项目支出0万元），主要反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；

“302（商品和服务支出）”289.23万元（其中：基本支出236.14万元，项目支出53.08万元），主要反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出；

“303（对个人和家庭的补助）”318.90万元（其中：基本支出318.90万元，项目支出0万元），主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

“309（资本性支出）”12万元（其中：基本支出0万元，项目支出12万元），主要反映单位基本建设中的大型修缮支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：2018年无对下转移支付项目,支付金额0万元。

（二）与中央配套事项

2018年无与中央配套预算项目。

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算26.50万元，比上年预算数增加1.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费12.50万元，比上年预算数增加1万元；3.公务用车购置及运行费14万元，比上年预算数增加0.20万元。“三公”经费增加的原因主要是:

（一）2018年预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，以0万元申报，与2017年对比增加0万元，增减变化原因，预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，没有增减变化。

（二）2018年公务接待费预算12.5万元，与2017年预算相比，增减变化1万元。

（三）2018年单位公务用车编制数4辆，实有8辆，公用务用车购置0辆，公务用车运行费用14万元，与2017年对比，新增公务用车0辆，无新购公务用车，公务用车运行费14万元，公务用车运行费增加0.2万元，主要原因是严格按公务用车的使用规定执行，控制车辆运行费用的支出。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，2018年文山市薄竹镇人民政府无政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排文山市薄竹镇人民政府基本支出1827.92万元，与上年对比增加587.66万元，增减变化的原因主要是：

1.住房公积金比2017年度增加16.98万元，主要原因是在职职工缴纳住房公积金人数增加。

2.商品和服务支出比2017年度增加82.91万元，主要原因是增加人员经费。

3.工资、津补贴等项目比2017年度增加411.11万元，主要原因是各项工资、津补贴增加。

4.对个人和家庭的补助比2017年度增加76.66万元，主要原因是人员增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排文山市薄竹镇人民政府项目支出65.08万元，与上年对比增加56.24万元，增减变化的原因主要是：2018年列入项目支出主要有村务监督员培训经费1万元、安全生产工作经费6万元、城镇基础设施运行维护补助费12万元、乡镇金融便利化服务工作经费5万元、人大会议经费0.88万元、人大主席团及人大代表活动站经费8.5万元、乡镇人大建议办理资金10万元、党代表活动经费及工作经费3.7万元、党政领导干部廉政承诺工作经费2万元、村级会计委托代理服务工作经费1万元，防火经费10万元，薄竹山空军雷达站维护费5万元，合计65.08万元；2017年安排部门项目支出：公共交通专项经费3.5万元，非税收入成本性补偿5.34万元，与上年相比增加56.24万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财政安排文山市薄竹镇人民政府机关运行经费245.85万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日文山市薄竹镇人民政府的国有资产占有使用情况如下：2017年12月份资产总额4574.50万元，流动资产3946.68万元，固定资产627.81万元。其中，汽车101.78万元、其他固定资产526.03万元。