文山市地方税务局2018年一季度预算执行情况说明

文山市地方税务局2018年

一季度预算执行情况说明

一、主要职能

参照政府批准的“三定”方案。（1）拟定地方税税收中长期规划和年度税收收入计划，负责组织地方税收收入，力争税款应收尽收。（2）参与研究综合经济政策，提出完善地方税收管理的建议。（3）贯彻执行税收法律、法规、规章和政策，负责组织落实税收征收管理规章制度。（4）负责组织落实地方税税源管理、税收收入分析预测、纳税评估、反避税、国际税收管理、税务稽查、地方税发票、票证管理规章制度。（5）负责办理地方税收减免及其他地方税涉税审批事项。（6）负责组织落实纳税服务规章制度，保护纳税人合法权益，组织税收宣传，提供便捷、优质、高效的纳税服务。（7）负责组织规定范围基金、规费的征收工作。（8）负责组织落实本单位信息化管理工作。（9）承办上级地方税务局和文山市人民政府交办的其他事项。

二、年初预算

文山市地方税务局2018年年初批复一般公共预算总额为2683.21万元，其中：基本支出2613.21万元，项目支出70万元。较上年预算增加213.94万元，其中：基本支出预算增加213.94万元，主要是人员增加及增资形成；项目支出预算与上年持。

三、一季度预算执行情况

2018年一季度累计执行总数543.62万元，较上年同期增加了18.76万元，其中：

基本支出执行数528.23万元，完成年初预算2613.21万元的20.21%，较上年同期增加19.17万元，增涨了3.77%，增涨原因主要是政策性工资晋升。

项目支出执行数15.39万元，完成年初预算70万元的21.99%，较上年同期减少了0.41万元，下降2.59%，下降原因主要是今年下达的项目预算与上年持平，执行按进度进行。

文山市地方税务局

2018年3月29日