文山市地方税务局2018年部门预算

地税部门文山市地方税务局2018年

部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的“三定”方案；2017年重点工作任务介绍：1、组织收入做到应收尽收；2、坚持依法治税；3、全面推开“营改增”试点工作；4、深化征管改革；5、深入推进国地税合作；6、大力推进资源税改革；7、强化两个所得税管理；8、推进规费国库电子支付管理系统上线；9、优化纳税服务；10、加大税收宣传；11、强化队伍建设；12、加强基层党建；13、狠抓党风廉政建设；14、扎实开展精准扶贫工作；15、落实好综治维稳工作；16、加强绩效管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部门在职人员编制122人，其中：行政编制120人，工勤编制2人。在职实有150人，其中：财政全供养150人。退休人员49人。车改后车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年地税部门文山市地税局财务总收入3672.33万元，其中：一般公共预算2683.21万元，其他收入984.93万元。上年结转4.19万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年地税部门财政拨款收入2687.4万元，其中:本年收入2683.21万元，上年结转4.19万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2683.21万元（本级财力2680.21万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿3万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出3672.33万元，其中：基本支出3467.75万元，占总支出的94.43％，项目支出204.58万元，占总支出的5.57％。按支出功能科目分类，支出分别列2010701工资福利支出2717.65万元；2010701商品服务支出745.91万元。

（一）基本支出情况

2018年用于保障地税机关、下属单位等机构正常运转的日常支出3463.56万元，包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等工资福利支出占基本支出的78.46％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的21.53％。与上年对比增长128.29万元，增长的原因主要是工资福利支出增资，2018年基本支出预算数含扶贫工作经费、水电物业管理经费、工会专项经费等经费。

（二）项目支出情况

2018年用于保障地税机构单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出204.58万元，如征管业务费、税法宣传、教育培训、设备购置、信息化建设等开支。与上年对比减少202.42万元，减少的原因主要是做2018年项目预算减少了征管理业务、信息化运行维护项目经费等开支，并结合我局实际制定项目编制预算。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算资金110.8万元。

文山市地方税务局

2018年2月15日